Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Coronel Suárez
Ordenanza Nº 7069/18
Coronel Suárez, 27/12/2019
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Disminúyase el Presupuesto de Gastos vigente,
- - - - - - - en la suma de $ 714.479,05 de acuerdo al siguiente detalle:
JURISD. CAT. PROG. F. FINAN. OBJETO GASTO IMPORTE DETALLE
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
1 |
1 |
0 |
- 114.119,85 |
Retribuciones del cargo |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
1 |
4 |
0 |
- 40.722,14 |
Sueldo anual complement. |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
1 |
6 |
1 |
- 22.229,11 |
Inst. Previsión Social |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
1 |
6 |
2 |
- 18.892,53 |
Inst. Obra Médico Asist. |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
1 |
6 |
3 |
- 98.708,43 |
A.R.T. |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
2 |
1 |
0 |
- 273.012,66 |
Retribuciones del cargo |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
2 |
2 |
0 |
- 13.785,00 |
Retribuciones que no hacen al cargo |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
2 |
3 |
0 |
- 9.541,34 |
Sueldo anual complement. |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
2 |
5 |
1 |
- 13.003,47 |
Inst. Previsión Social |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
2 |
5 |
2 |
- 5.201,46 |
Inst. Obra Médico Asist. |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
2 |
5 |
3 |
- 8.465,58 |
A.R.T. |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
3 |
1 |
0 |
- 3.203,13 |
Retribuciones extraordinar |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
1 |
1 |
0 |
- 3.503,20 |
Alimentos para personas |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
2 |
2 |
0 |
- 27.944,04 |
Prendas de vestir |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
3 |
2 |
0 |
- 12.566,00 |
Papel para computación |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
7 |
9 |
0 |
- 910,07 |
Otros |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
9 |
1 |
0 |
- 2.423,00 |
Elementos de limpieza |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
9 |
3 |
0 |
- 457,33 |
Útiles y mater. eléctricos |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
9 |
6 |
0 |
- 542,00 |
Repuestos y accesorios |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
9 |
9 |
0 |
- 10.881,89 |
Otros |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
3 |
1 |
1 |
0 |
- 13.248,10 |
Energía eléctrica |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
3 |
3 |
9 |
0 |
- 2.727,84 |
Otros |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
3 |
5 |
3 |
0 |
- 489,08 |
Imprenta, public. reproduc |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
3 |
9 |
9 |
0 |
- 2.876,80 |
Otros |
|
1110200000 |
01 |
02 |
00 |
110 |
2 |
7 |
9 |
0 |
- 6.025,00 |
Otros |
|
1110200000 |
01 |
02 |
00 |
110 |
3 |
5 |
3 |
0 |
- 9.000,00 |
Imprenta,public.reproducci |
ARTICULO 2º.-Increméntese el Presupuesto de Gastos vigente,
- - - - - - en la suma de $ 714.479,05 de acuerdo al siguiente detalle:
JURISD. CAT. PROG. F. FINAN. OBJETO GASTO IMPORTE
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
1 |
1 |
3 |
0 |
699.614,28 |
Retrib. que no hacen al cargo |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
5 |
4 |
0 |
479,40 |
Insecticidas, fumig. otros |
|
1110201000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
5 |
9 |
0 |
8.635,37 |
Otros |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
2 |
7 |
2 |
0 |
1.750,00 |
Productos no ferrosos |
|
1110200000 |
01 |
01 |
00 |
110 |
3 |
1 |
5 |
0 |
4.000,00 |
Correo y telégrafo |
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al Departamento - - - - - - - - Ejecutivo, cúmplase y oportunamente archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL SUÁREZ A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-