Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Boletines/Villarino
Ordenanza Nº 4453
Villarino, 29/05/2026
el Asunto N° 15.535 Secretario de Gobierno, Sr. Omar Promenzio, eleva proyecto de ordenanza Compensación de Partidas Excedidas en su ejecución del cierre del ejercicio 2025.
Y CONSIDERANDO 1) que el dictamen de la Comisión de HACIENDA ha recomendado, por mayoría, su aprobación. 2) Que ha sido aprobado con el voto de la mayoría de los Señores Concejales presentes, reunidos en Sesión Extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2026.
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Apruébese la compensación de partidas excedidas del Ejercicio 2025 contra economías en cuentas del mismo origen por el monto de Pesos Setecientos Cuarenta y Seis Millones Setecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Dieciséis con Treinta y Cinco Centavos ($746.724.616,35) atendiendo al estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos al 31/12/2025 con partidas menor a Cero. Se corresponde al siguiente detalle:
|
Crédito |
Devengado |
Crédito Vig. |
||||
|
Fuen. |
Objeto del Gasto |
Vigente |
- Devengado |
|||
|
Fin. |
||||||
|
Jurisdicción: 1110101000 - Intendente |
||||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración |
||||||
|
Incluye Movimientos No Confirmados |
||||||
|
132 - De origen provincial |
||||||
|
5.0.0.0 - Transferencias |
||||||
|
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes |
||||||
|
5.1.3.0 - Becas |
||||||
|
0.00 |
7,182,000.00 |
-7,182,000.00 |
||||
|
Total |
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes |
0.00 |
7,182,000.00 |
-7,182,000.00 |
||
|
Total |
Transferencias |
0.00 |
7,182,000.00 |
-7,182,000.00 |
||
|
Total |
132 - De origen provincial |
0.00 |
7,182,000.00 |
-7,182,000.00 |
||
|
Apertura Programática: |
01.00.00 - Conducción y Administración |
|||||
|
01.01.00 - Administración de Intendencia |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
||||||
|
719,626.12 |
739,813.06 |
-20,186.94 |
||||
|
Total |
Gastos en personal |
719,626.12 |
739,813.06 |
-20,186.94 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
719,626.12 |
739,813.06 |
-20,186.94 |
||
|
Total |
Administración de Intendencia |
719,626.12 |
739,813.06 |
-20,186.94 |
||
|
Total |
Conducción y Administración |
719,626.12 |
7,921,813.06 |
-7,202,186.94 |
||
|
Total |
Intendente |
719,626.12 |
7,921,813.06 |
-7,202,186.94 |
||
|
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno |
||||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración |
||||||
|
Incluye Movimientos No Confirmados |
||||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
||||||
|
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo |
||||||
|
1.1.1.2 - Personal Jerarquico |
||||||
|
80,537,097.05 |
117,193,862.92 |
-36,656,765.87 |
||||
|
Total |
Retribuciones del cargo |
80,537,097.05 |
117,193,862.92 |
-36,656,765.87 |
||
|
Total |
Personal permanente |
80,537,097.05 |
117,193,862.92 |
-36,656,765.87 |
||
|
Total |
Gastos en personal |
80,537,097.05 |
117,193,862.92 |
-36,656,765.87 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
80,537,097.05 |
117,193,862.92 |
-36,656,765.87 |
||
|
Total |
Conducción y Administración |
80,537,097.05 |
117,193,862.92 |
-36,656,765.87 |
||
|
Total |
Secretaría de Gobierno |
80,537,097.05 |
117,193,862.92 |
-36,656,765.87 |
||
|
Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Finanzas |
||||||
|
Apertura Programática: |
01.00.00 - Conducción y Administración |
|||||
|
01.01.00 - Administración de la Secretaría |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
5.0.0.0 - Transferencias |
||||||
|
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes |
||||||
|
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas |
||||||
|
9,515,008.14 |
9,515,008.14 |
0.00 |
||||
|
Total |
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes |
9,515,008.14 |
9,515,008.14 |
0.00 |
||
|
Total |
Transferencias |
9,515,008.14 |
9,515,008.14 |
0.00 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
9,515,008.14 |
9,515,008.14 |
0.00 |
||
|
Total |
Administración de la Secretaría |
9,515,008.14 |
9,515,008.14 |
0.00 |
||
|
Total |
Conducción y Administración |
9,515,008.14 |
9,515,008.14 |
0.00 |
||
|
Total |
Secretaría de Economía y Finanzas |
9,515,008.14 |
9,515,008.14 |
0.00 |
||
|
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Obras Públicas |
||||||
|
Apertura Programática: |
01.00.00 - Conducción y Administración |
|||||
|
01.01.00 - Administración de la Secretaría |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
||||||
|
1.1.7.0 - Complementos |
||||||
|
1.1.7.2 - Bonificación No Remunerativa |
||||||
|
200,000.00 |
8,723,300.00 |
-8,523,300.00 |
||||
|
Total |
Complementos |
200,000.00 |
8,723,300.00 |
-8,523,300.00 |
||
|
Total |
Personal permanente |
200,000.00 |
8,723,300.00 |
-8,523,300.00 |
||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
||||||
|
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo |
||||||
|
1.2.1.1 - Personal Mensualizado |
||||||
|
262,000,000.00 |
273,439,005.13 |
-11,439,005.13 |
||||
|
Total |
Retribuciones del cargo |
262,000,000.00 |
273,439,005.13 |
-11,439,005.13 |
||
|
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
||||||
|
1.2.2.2 - Premio compensación por función |
||||||
|
20,200,000.00 |
20,472,124.63 |
-272,124.63 |
||||
|
1.2.2.4 - Bonificación por presentismo |
||||||
|
20,900,000.00 |
21,439,937.99 |
-539,937.99 |
||||
|
Total |
Retribuciones que no hacen al cargo |
41,100,000.00 |
41,912,062.62 |
-812,062.62 |
||
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
||||||
|
26,400,000.00 |
31,298,317.99 |
-4,898,317.99 |
||||
|
1.2.5.0 - Contribuciones patronales |
||||||
|
1.2.5.1 - IPS |
||||||
|
45,700,000.00 |
46,799,139.70 |
-1,099,139.70 |
||||
|
1.2.5.2 - IOMA |
||||||
|
17,800,000.00 |
18,265,225.47 |
-465,225.47 |
||||
|
Total |
Contribuciones patronales |
63,500,000.00 |
65,064,365.17 |
-1,564,365.17 |
||
|
Total |
Personal temporario |
393,000,000.00 |
411,713,750.91 |
-18,713,750.91 |
||
|
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios |
||||||
|
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias |
||||||
|
1.3.1.1 - Horas Extras |
||||||
|
51,700,000.00 |
111,418,657.48 |
-59,718,657.48 |
||||
|
Total |
Retribuciones extraordinarias |
51,700,000.00 |
111,418,657.48 |
-59,718,657.48 |
||
|
Total |
Servicios extraordinarios |
51,700,000.00 |
111,418,657.48 |
-59,718,657.48 |
||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
||||||
|
6,400,000.00 |
22,277,852.95 |
-15,877,852.95 |
||||
|
Total |
Gastos en personal |
451,300,000.00 |
554,133,561.34 |
-102,833,561.34 |
||
|
6.0.0.0 - Activos financieros |
||||||
|
6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo |
||||||
|
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado |
||||||
|
6.2.1.2 - Anticipo a Jubilados |
||||||
|
35,998,700.23 |
41,998,700.23 |
-6,000,000.00 |
||||
|
Total |
Préstamos a corto plazo al sector privado |
35,998,700.23 |
41,998,700.23 |
-6,000,000.00 |
||
|
Total |
Préstamos a corto plazo |
35,998,700.23 |
41,998,700.23 |
-6,000,000.00 |
||
|
Total |
Activos financieros |
35,998,700.23 |
41,998,700.23 |
-6,000,000.00 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
487,298,700.23 |
596,132,261.57 |
-108,833,561.34 |
||
|
Total |
Administración de la Secretaría |
487,298,700.23 |
596,132,261.57 |
-108,833,561.34 |
||
|
Apertura Programática: |
01.00.00 - Conducción y Administración |
|||||
|
01.02.00 - Unidad de Gestión Municipal Medanos |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
||||||
|
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo |
||||||
|
1.2.1.1 - Personal Mensualizado |
||||||
|
0.00 |
6,938,641.90 |
-6,938,641.90 |
||||
|
Total |
Retribuciones del cargo |
0.00 |
6,938,641.90 |
-6,938,641.90 |
||
|
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
||||||
|
1.2.2.1 - Bonificación Antiguedad |
||||||
|
0.00 |
416,318.36 |
-416,318.36 |
||||
|
1.2.2.2 - Premio compensación por función |
||||||
|
0.00 |
1,387,727.82 |
-1,387,727.82 |
||||
|
1.2.2.4 - Bonificación por presentismo |
||||||
|
0.00 |
400,904.19 |
-400,904.19 |
||||
|
Total |
Retribuciones que no hacen al cargo |
0.00 |
2,204,950.37 |
-2,204,950.37 |
||
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
||||||
|
0.00 |
871,315.17 |
-871,315.17 |
||||
|
1.2.5.0 - Contribuciones patronales |
||||||
|
1.2.5.1 - IPS |
||||||
|
0.00 |
1,201,788.53 |
-1,201,788.53 |
||||
|
1.2.5.2 - IOMA |
||||||
|
0.00 |
480,715.42 |
-480,715.42 |
||||
|
Total |
Contribuciones patronales |
0.00 |
1,682,503.95 |
-1,682,503.95 |
||
|
Total |
Personal temporario |
0.00 |
11,697,411.39 |
-11,697,411.39 |
||
|
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios |
||||||
|
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias |
||||||
|
1.3.1.1 - Horas Extras |
||||||
|
0.00 |
2,196,638.12 |
-2,196,638.12 |
||||
|
Total |
Retribuciones extraordinarias |
0.00 |
2,196,638.12 |
-2,196,638.12 |
||
|
Total |
Servicios extraordinarios |
0.00 |
2,196,638.12 |
-2,196,638.12 |
||
|
Total |
Gastos en personal |
0.00 |
13,894,049.51 |
-13,894,049.51 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
0.00 |
13,894,049.51 |
-13,894,049.51 |
||
|
Total |
Unidad de Gestión Municipal Medanos |
0.00 |
13,894,049.51 |
-13,894,049.51 |
||
|
Apertura Programática: |
01.00.00 - Conducción y Administración |
|||||
|
01.03.00 - Unidad de Gestíón Municipal Pedro Luro |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
2.0.0.0 - Bienes de consumo |
||||||
|
2.2.0.0 - Textiles y vestuario |
||||||
|
2.2.3.0 - Confecciones textiles |
||||||
|
0.00 |
1,070,000.00 |
-1,070,000.00 |
||||
|
Total |
Textiles y vestuario |
0.00 |
1,070,000.00 |
-1,070,000.00 |
||
|
Total |
Bienes de consumo |
0.00 |
1,070,000.00 |
-1,070,000.00 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
0.00 |
1,070,000.00 |
-1,070,000.00 |
||
|
Total |
Unidad de Gestíón Municipal Pedro Luro |
0.00 |
1,070,000.00 |
-1,070,000.00 |
||
|
Apertura Programática: |
01.00.00 - Conducción y Administración |
|||||
|
01.06.00 - Unidad de Gestión Municipal Juan Cousté |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
||||||
|
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo |
||||||
|
1.1.1.2 - Personal Jerarquico |
||||||
|
0.00 |
9,948,886.92 |
-9,948,886.92 |
||||
|
Total |
Retribuciones del cargo |
0.00 |
9,948,886.92 |
-9,948,886.92 |
||
|
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
||||||
|
1.1.3.1 - Bonificacion Antiguedad |
||||||
|
0.00 |
173,436.50 |
-173,436.50 |
||||
|
1.1.3.2 - Premio Compensacion por Funcion |
||||||
|
0.00 |
1,989,776.93 |
-1,989,776.93 |
||||
|
1.1.3.4 - Bonificacion por Presentismo |
||||||
|
0.00 |
24,511.14 |
-24,511.14 |
||||
|
Total |
Retribuciones que no hacen al cargo |
0.00 |
2,187,724.57 |
-2,187,724.57 |
||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
||||||
|
0.00 |
1,162,955.96 |
-1,162,955.96 |
||||
|
1.1.6.0 - Contribuciones patronales |
||||||
|
1.1.6.1 - IPS |
||||||
|
0.00 |
1,365,018.13 |
-1,365,018.13 |
||||
|
1.1.6.2 - IOMA |
||||||
|
0.00 |
546,007.27 |
-546,007.27 |
||||
|
Total |
Contribuciones patronales |
0.00 |
1,911,025.40 |
-1,911,025.40 |
||
|
Total |
Personal permanente |
0.00 |
15,210,592.85 |
-15,210,592.85 |
||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
||||||
|
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo |
||||||
|
1.2.1.1 - Personal Mensualizado |
||||||
|
0.00 |
1,167,197.50 |
-1,167,197.50 |
||||
|
Total |
Retribuciones del cargo |
0.00 |
1,167,197.50 |
-1,167,197.50 |
||
|
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
||||||
|
1.2.2.2 - Premio compensación por función |
||||||
|
0.00 |
233,439.42 |
-233,439.42 |
||||
|
1.2.2.4 - Bonificación por presentismo |
||||||
|
0.00 |
87,539.78 |
-87,539.78 |
||||
|
Total |
Retribuciones que no hacen al cargo |
0.00 |
320,979.20 |
-320,979.20 |
||
|
1.2.5.0 - Contribuciones patronales |
||||||
|
1.2.5.1 - IPS |
||||||
|
0.00 |
178,581.16 |
-178,581.16 |
||||
|
1.2.5.2 - IOMA |
||||||
|
0.00 |
71,432.46 |
-71,432.46 |
||||
|
Total |
Contribuciones patronales |
0.00 |
250,013.62 |
-250,013.62 |
||
|
Total |
Personal temporario |
0.00 |
1,738,190.32 |
-1,738,190.32 |
||
|
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios |
||||||
|
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias |
||||||
|
1.3.1.1 - Horas Extras |
||||||
|
0.00 |
519,643.71 |
-519,643.71 |
||||
|
Total |
Retribuciones extraordinarias |
0.00 |
519,643.71 |
-519,643.71 |
||
|
Total |
Servicios extraordinarios |
0.00 |
519,643.71 |
-519,643.71 |
||
|
Total |
Gastos en personal |
0.00 |
17,468,426.88 |
-17,468,426.88 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
0.00 |
17,468,426.88 |
-17,468,426.88 |
||
|
Total |
Unidad de Gestión Municipal Juan Cousté |
0.00 |
17,468,426.88 |
-17,468,426.88 |
||
|
Total |
Conducción y Administración |
487,298,700.23 |
628,564,737.96 |
-141,266,037.73 |
||
|
Apertura Programática: |
51.00.00 - Planificación y Ejecución |
|||||
|
51.02.00 - Servicios de Recolección y Tratamiento, barrido, limpieza, riego y Trat. Calles |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
||||||
|
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo |
||||||
|
1.1.1.2 - Personal Jerarquico |
||||||
|
32,700,000.00 |
32,982,460.02 |
-282,460.02 |
||||
|
Total |
Retribuciones del cargo |
32,700,000.00 |
32,982,460.02 |
-282,460.02 |
||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
||||||
|
96,400,000.00 |
104,286,989.63 |
-7,886,989.63 |
||||
|
Total |
Personal permanente |
129,100,000.00 |
137,269,449.65 |
-8,169,449.65 |
||
|
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios |
||||||
|
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias |
||||||
|
1.3.1.1 - Horas Extras |
||||||
|
86,400,000.00 |
135,151,577.68 |
-48,751,577.68 |
||||
|
Total |
Retribuciones extraordinarias |
86,400,000.00 |
135,151,577.68 |
-48,751,577.68 |
||
|
Total |
Servicios extraordinarios |
86,400,000.00 |
135,151,577.68 |
-48,751,577.68 |
||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
||||||
|
1,500,000.00 |
16,746,843.25 |
-15,246,843.25 |
||||
|
Total |
Gastos en personal |
217,000,000.00 |
289,167,870.58 |
-72,167,870.58 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
217,000,000.00 |
289,167,870.58 |
-72,167,870.58 |
||
|
Total |
Servicios de Recolección y Tratamiento, barrido, limpieza, riego y Trat. Calles |
217,000,000.00 |
289,167,870.58 |
-72,167,870.58 |
||
|
Apertura Programática: |
51.00.00 - Planificación y Ejecución |
|||||
|
51.03.00 - Conservación de Espacios Públicos |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
2.0.0.0 - Bienes de consumo |
||||||
|
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos |
||||||
|
2.6.9.0 - Otros |
||||||
|
220,000.00 |
701,540.46 |
-481,540.46 |
||||
|
Total |
Productos de minerales no metálicos |
220,000.00 |
701,540.46 |
-481,540.46 |
||
|
Total |
Bienes de consumo |
220,000.00 |
701,540.46 |
-481,540.46 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
220,000.00 |
701,540.46 |
-481,540.46 |
||
|
Total |
Conservación de Espacios Públicos |
220,000.00 |
701,540.46 |
-481,540.46 |
||
|
Apertura Programática: |
51.00.00 - Planificación y Ejecución |
|||||
|
51.04.00 - Servicios Viales |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
||||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
||||||
|
43,500,000.00 |
44,420,817.84 |
-920,817.84 |
||||
|
Total |
Personal permanente |
43,500,000.00 |
44,420,817.84 |
-920,817.84 |
||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
||||||
|
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo |
||||||
|
1.2.1.1 - Personal Mensualizado |
||||||
|
665,000.00 |
13,877,284.74 |
-13,212,284.74 |
||||
|
Total |
Retribuciones del cargo |
665,000.00 |
13,877,284.74 |
-13,212,284.74 |
||
|
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
||||||
|
1.2.2.1 - Bonificación Antiguedad |
||||||
|
0.00 |
40,187.64 |
-40,187.64 |
||||
|
1.2.2.4 - Bonificación por presentismo |
||||||
|
0.00 |
1,043,809.98 |
-1,043,809.98 |
||||
|
Total |
Retribuciones que no hacen al cargo |
0.00 |
1,083,997.62 |
-1,083,997.62 |
||
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
||||||
|
0.00 |
1,420,128.38 |
-1,420,128.38 |
||||
|
1.2.5.0 - Contribuciones patronales |
||||||
|
1.2.5.1 - IPS |
||||||
|
0.00 |
1,965,768.48 |
-1,965,768.48 |
||||
|
1.2.5.2 - IOMA |
||||||
|
0.00 |
786,307.44 |
-786,307.44 |
||||
|
Total |
Contribuciones patronales |
0.00 |
2,752,075.92 |
-2,752,075.92 |
||
|
Total |
Personal temporario |
665,000.00 |
19,133,486.66 |
-18,468,486.66 |
||
|
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios |
||||||
|
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias |
||||||
|
1.3.1.1 - Horas Extras |
||||||
|
61,300,000.00 |
91,237,449.27 |
-29,937,449.27 |
||||
|
Total |
Retribuciones extraordinarias |
61,300,000.00 |
91,237,449.27 |
-29,937,449.27 |
||
|
Total |
Servicios extraordinarios |
61,300,000.00 |
91,237,449.27 |
-29,937,449.27 |
||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
||||||
|
1,100,000.00 |
13,953,721.18 |
-12,853,721.18 |
||||
|
Total |
Gastos en personal |
106,565,000.00 |
168,745,474.95 |
-62,180,474.95 |
||
|
2.0.0.0 - Bienes de consumo |
||||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes |
||||||
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
||||||
|
94,894,429.23 |
459,094,469.23 |
-364,200,040.00 |
||||
|
Total |
Productos químicos, combustibles y lubricantes |
94,894,429.23 |
459,094,469.23 |
-364,200,040.00 |
||
|
Total |
Bienes de consumo |
94,894,429.23 |
459,094,469.23 |
-364,200,040.00 |
||
|
3.0.0.0 - Servicios no personales |
||||||
|
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza |
||||||
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
||||||
|
210,464,671.31 |
210,464,671.34 |
-0.03 |
||||
|
Total |
Mantenimiento, reparación y limpieza |
210,464,671.31 |
210,464,671.34 |
-0.03 |
||
|
Total |
Servicios no personales |
210,464,671.31 |
210,464,671.34 |
-0.03 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
411,924,100.54 |
838,304,615.52 |
-426,380,514.98 |
||
|
Total |
Servicios Viales |
411,924,100.54 |
838,304,615.52 |
-426,380,514.98 |
||
|
Apertura Programática: |
51.00.00 - Planificación y Ejecución |
|||||
|
51.05.00 - Mantenimiento de Cementerios |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
||||||
|
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
||||||
|
1.1.3.2 - Premio Compensacion por Funcion |
||||||
|
2,000,000.00 |
5,791,354.24 |
-3,791,354.24 |
||||
|
Total |
Retribuciones que no hacen al cargo |
2,000,000.00 |
5,791,354.24 |
-3,791,354.24 |
||
|
Total |
Personal permanente |
2,000,000.00 |
5,791,354.24 |
-3,791,354.24 |
||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
||||||
|
300,000.00 |
1,095,592.79 |
-795,592.79 |
||||
|
Total |
Gastos en personal |
2,300,000.00 |
6,886,947.03 |
-4,586,947.03 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
2,300,000.00 |
6,886,947.03 |
-4,586,947.03 |
||
|
Total |
Mantenimiento de Cementerios |
2,300,000.00 |
6,886,947.03 |
-4,586,947.03 |
||
|
Total |
Planificación y Ejecución |
631,444,100.54 |
1,135,060,973.59 |
-503,616,873.05 |
||
|
Apertura Programática:54.00.00 - Viviendas |
||||||
|
Incluye Movimientos No Confirmados |
||||||
|
132 - De origen provincial |
||||||
|
4.0.0.0 - Bienes de uso |
||||||
|
4.2.0.0 - Construcciones |
||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Total |
Construcciones |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Bienes de uso |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
132 - De origen provincial |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Viviendas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Apertura Programática: |
60.00.00 - Fondo Educativo |
|||||
|
60.56.00 - Polideportivo Municipal |
Incluye Movimientos No Confirmados |
|||||
|
132 - De origen provincial |
||||||
|
4.0.0.0 - Bienes de uso |
||||||
|
4.2.0.0 - Construcciones |
||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Total |
Construcciones |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Bienes de uso |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
132 - De origen provincial |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Polideportivo Municipal |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Fondo Educativo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Secretaría de Obras Públicas |
1,118,742,800.77 |
1,763,625,711.55 |
-644,882,910.78 |
||
|
Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Salud |
||||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración |
||||||
|
Incluye Movimientos No Confirmados |
||||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
3.0.0.0 - Servicios no personales |
||||||
|
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza |
||||||
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
||||||
|
1,519,840.00 |
1,519,840.00 |
0.00 |
||||
|
Total |
Mantenimiento, reparación y limpieza |
1,519,840.00 |
1,519,840.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Servicios no personales |
1,519,840.00 |
1,519,840.00 |
0.00 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
1,519,840.00 |
1,519,840.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Conducción y Administración |
1,519,840.00 |
1,519,840.00 |
0.00 |
||
|
Total |
Secretaría de Salud |
1,519,840.00 |
1,519,840.00 |
0.00 |
||
|
Jurisdicción: 1110117000 - Secretaria de Desarrollo Social |
||||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración |
||||||
|
Incluye Movimientos No Confirmados |
||||||
|
110 - Tesoro Municipal |
||||||
|
1.0.0.0 - Gastos en personal |
||||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
||||||
|
1.1.6.0 - Contribuciones patronales |
||||||
|
1.1.6.2 - IOMA |
||||||
|
31,900,000.00 |
36,611,219.27 |
-4,711,219.27 |
||||
|
Total |
Contribuciones patronales |
31,900,000.00 |
36,611,219.27 |
-4,711,219.27 |
||
|
Total |
Personal permanente |
31,900,000.00 |
36,611,219.27 |
-4,711,219.27 |
||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
||||||
|
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
||||||
|
1.2.2.1 - Bonificación Antiguedad |
||||||
|
29,700,000.00 |
34,852,269.93 |
-5,152,269.93 |
||||
|
1.2.2.2 - Premio compensación por función |
||||||
|
24,400,000.00 |
27,105,255.25 |
-2,705,255.25 |
||||
|
Total |
Retribuciones que no hacen al cargo |
54,100,000.00 |
61,957,525.18 |
-7,857,525.18 |
||
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
||||||
|
2,300,000.00 |
46,569,147.94 |
-44,269,147.94 |
||||
|
1.2.5.0 - Contribuciones patronales |
||||||
|
1.2.5.1 - IPS |
||||||
|
64,900,000.00 |
65,431,141.75 |
-531,141.75 |
||||
|
1.2.5.2 - IOMA |
||||||
|
25,900,000.00 |
26,172,456.52 |
-272,456.52 |
||||
|
Total |
Contribuciones patronales |
90,800,000.00 |
91,603,598.27 |
-803,598.27 |
||
|
Total |
Personal temporario |
147,200,000.00 |
200,130,271.39 |
-52,930,271.39 |
||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
||||||
|
4,800,000.00 |
5,141,262.10 |
-341,262.10 |
||||
|
Total |
Gastos en personal |
183,900,000.00 |
241,882,752.76 |
-57,982,752.76 |
||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
183,900,000.00 |
241,882,752.76 |
-57,982,752.76 |
||
|
Total |
Conducción y Administración |
183,900,000.00 |
241,882,752.76 |
-57,982,752.76 |
||
|
Total |
Secretaria de Desarrollo Social |
183,900,000.00 |
241,882,752.76 |
-57,982,752.76 |
||
|
TOTALES GENERALES |
1,394,934,372.08 |
2,141,658,988.43 |
-746,724,616.35 |
|||
ARTÍCULO 2°: Promúlguese, publíquese, comuníquese, pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos, cumplido archívese.