Decreto Nº2974/25

Decreto Nº 2974/25

Salto, 17/11/2025

Visto

el Expediente Nº4099-40931/25 por el que tramita la solicitud realizada por la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos en relación a la necesidad de adquirir materiales para la construcción de rejas en puertas y ventanas de depósito y sanitario en el Polideportivo Municipal “Luis Lagoa; y

Considerando

Que, en tal sentido dicha Secretaría acompaña memoria descriptiva, planos y Cómputo y Presupuesto Oficial para la adquisición de hierros por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($897.960.-) y Cómputo y Presupuesto Oficial para la adquisición de materiales para la obra de pintura por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($162.000.-);

Que, a fs. 9/10 obran los presupuestos para la adquisición de hierros a proveedores del ramo; a saber: HIERROMAG presupuestó la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS con 06/100 ($876.700,06), CASA FUSI SALTO S.R.L. presupuestó la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCO con 62/100 ($1.603.705,62) y CASA FUSI SALTO S.R.L. presupuestó la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE con 57/100 ($7.287.539,57);

Que, asimismo la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos solicitó presupuestos para la adquisición de pintura a proveedores del ramo; a saber: COLORSHOP presupuestó la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 30/100 ($164.389,30) y CENTRO PINTURERÍAS presupuestó la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con 13/100 ($159.932,13);

Que, seguidamente interviene la Dirección de Compras y manifiesta que las adquisiciones pretendidas por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS con 06/100 ($876.700,06) para la adquisición de hierros y el presupuesto por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con 13/100 ($159.932,13) para la adquisición de materiales para la obra de pintura, se encontrarían dentro de los valores de mercado por lo que podría realizarse mediante compra directa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que, a fs. 16 la Dirección de Contaduría y Dirección de Presupuesto no presentan objeción alguna desde el punto de vista presupuestario para adquirir los materiales requeridos, por la suma total de PESOS UN MILLÓN TREITA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOSN con 19/100 ($1.036.632,19) indicando la imputación presupuestaria correspondiente;

Que, mediante Dictamen Nº2316/25 la Dirección de Asuntos Legales estima que se encontrarían reunidas las condiciones para sancionar el acto administrativo mediante el cual se concrete la adquisición directa de los materiales requeridos por la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos en un todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALTO, en uso de las atribuciones que le son propias

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Adquirir en forma directa al Proveedor HIERROMAG de MAGISTRATI ANGEL RENE, C.U.I.T. Nº20-21817177-0 con domicilio en Avenida Moreno Nº102 de la ciudad de Rojas, Pcia. de Buenos Aires, los materiales detallados en el presupuesto obrante a fs. 9 del Expediente Nº4099-40931/25, por la suma final de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS con 06/100 ($876.700,06); en un todo de acuerdo con lo establecido por artículo 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades; quedando la Dirección de Contaduría facultada a librar las correspondientes Órdenes de Pago.-

ARTICULO 2º: Adquirir en forma directa al Proveedor CENTRO PINTURERÍAS del Proveedor CENTRO CHACABUCO S.R.L. C.U.I.T.: 30-65017180-9 con  domicilio en Avenida Solís Nº75 de la ciudad de Chacabuco, Pcia. de Buenos Aires, los materiales detallados en el presupuesto obrante a fs. 11 del Expediente Nº4099-40931/25, por la suma final de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con 13/100 ($159.932,13); en un todo de acuerdo con lo establecido por artículo 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades; quedando la Dirección de Contaduría facultada a librar las correspondientes Órdenes de Pago.-

ARTICULO 3º: Las erogaciones autorizadas en los artículos precedentes serán imputadas a la Jurisdicción: 1110107000 Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos; Programa: 61 - Urbanismo y Servicios Públicos; Actividad de programa: 01-Planeamiento urbano y Obras Privadas; Partida Parcial: (s/detalle en presupuestos a fs. 9 y 12); Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro municipal, del Presupuesto en vigencia.-

ARTICULO 4º: Comunicar a quien corresponda. Dar al Registro Oficial de Resoluciones y Decretos. Cumplido, archivar.-