Decreto Nº2134/25

Decreto Nº 2134/25

Publicado en versión extractada

General Villegas, 01/12/2025

VISTO:

Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 10208/24, correspondientes a la Licitación Privada N° 44/24 destinada a la “Provisión y colocación de carpintería de aluminio - Salón de Usos Múltiples del Parque Municipal de General Villegas”; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 261 la Secretaria de Obras Públicas, manifiesta que se procedió a dar conformidad al Acta de recepción definitiva de los trabajos pertenecientes a la licitación señalada, con fecha 13 de noviembre de 2025 y que debería procederse a la devolución de las garantías aportadas por el señor Alejandro Hernán Gómez.

Que de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada, se deberá proceder conforme a lo solicitado.

Que la Contaduría Municipal informa la imputación a fojas 263.

Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.

  EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE GENERAL VILLEGAS

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Dése por recibida definitivamente la totalidad de los trabajos correspondientes a la Licitación Privada N° 44/24 destinada a la “Provisión y colocación de carpintería de aluminio - Salón de Usos Múltiples del Parque Municipal de General Villegas”, conforme acta del día 13 de noviembre de 2025, firmada entre la Secretaria de Obras Públicas, Arq. Alejandra Matellan en representación de la Municipalidad de General Villegas y el señor Alejandro Hernán Gómez en su carácter de adjudicatario, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Nº 10208/24.

ARTÍCULO SEGUNDO: Devuélvase al adjudicatario Alejandro Hernán Gómez la garantía aportada en la licitación mencionada en el Artículo Primero, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

Dinero en efectivo aportado en garantía de fondo de reparo

• Certificado Nº 01: Dinero en efectivo - $ 1.892.565,67.-
• Certificado Nº 02: Dinero en efectivo - $    340.568,01.-
• Certificado Nº 03: Dinero en efectivo - $ 1.972.567,81.-

Monto Total              $ 4.205.701,49.-

ARTÍCULO TERCERO: La devolución mencionada en el artículo anterior, deberá ser imputada con cargo a la siguiente Partida:

71001 - Depósitos en Garantía

ARTÍCULO CUARTO: Regístrese, comuníquese, remítase copia a las oficinas de Secretaría de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, Contaduría, Tesorería, Compras y Secretaría de Obras Públicas; cúmplase y archívese.