Resolución Nº456

Resolución Nº 456

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 30/12/2025

VISTO la nota obrante a fojas 1 del expediente de referencia, mediante la cual se solicita el pago de la factura tipo B Nº0007-00001299 de la firma Grupo ELEC-SEN, de fecha 9 de septiembre de 2025, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO ($6.244.205.-), correspondiente al servicio de alquiler de grupo electrógeno y provisión de combustible, prestado durante el período comprendido entre el 19 de junio y el 10 de julio de 2025 en la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís, en virtud de ello, y

CONSIDERANDO:

Que de dicha nota surge que el servicio contratado resultó indispensable a fin de garantizar el suministro eléctrico ininterrumpido en la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís, la cual opera las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, asegurando el normal funcionamiento del edificio y de las empresas de transporte que allí prestan servicios.

Que las mencionadas empresas dependen en gran medida de sistemas informáticos para la emisión y venta de pasajes, resultando imprescindible la continuidad del suministro eléctrico para evitar la interrupción de los servicios y perjuicios a los usuarios.

Que el alquiler del grupo electrógeno y la provisión del combustible correspondiente se efectuaron durante el tiempo que demandó la reparación del equipo propio existente en la dependencia, gestionándose el servicio bajo el suministro 330R-3727/2025.

Que si bien el pedido fue debidamente cargado en el sistema RAFAM y en el Sistema de Gestión de Compras (SGC) para la contratación de un nuevo servicio, bajo el suministro 330R-3710/2025, el mismo no pudo formalizarse en tiempo y forma conforme a los procedimientos administrativos habituales, no emitiéndose la correspondiente Orden de Compra que respalde la contratación.

Que, no obstante ello, la empresa Grupo ELEC-SEN continuó prestando el servicio durante el período mencionado, resultando el mismo esencial para garantizar la operatividad de la Terminal de Ómnibus.

Que a fojas 5 vta. del presente expediente obra la imputación efectuada por la Subdirección de Presupuesto y el Departamento de Contaduría General, sumado a la insistencia del Director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata.

Que a fojas 6 del expediente de referencia la Contaduría General al momento de imputar manifiesta que no se cumple con lo establecido en el Artículo 186º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Artículo 123º del Reglamento de Contabilidad, en virtud de que los procesos de contratación y compromiso deben realizarse previo al inicio de la prestación del servicio por lo que deberá confeccionarse el correspondiente acto administrativo que insista y ordene el pago.

Por todo lo expuesto, se insiste en la prosecución del tramite de pago, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º) Ordenar a la Contaduría General a liquidar la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO ($6.244.205.-) a la firma Grupo ELEC-SEN, según factura tipo B Nº 0007-00001299, de fecha 9 de septiembre de 2025, correspondiente al servicio de alquiler de grupo electrógeno y provisión de combustible, prestado durante el período comprendido entre el 19 de junio y el 10 de julio de 2025 en la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís, de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º) El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110125000, Cat. Prog. 01.03.00, Gasto 3.2.2.0.-

ARTÍCULO 3º) Cumplir, tomar nota la Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Secretaría de Economía, Departamento Tesorería, publicar, dar al R.O. y ARCHIVAR. –