Decreto Nº932/2025

Decreto Nº 932/2025

Veinticinco de Mayo, 09/12/2025

Visto

el expediente N° 4118-05347/2025 caratulado: Licitación Privada N° 30/2025, para la “Compra de 750 luminarias Led de 150 Watts, destinadas a alumbrado público en distintos accesos, avenidas y calles de la Ciudad y Localidades que componen el Partido de 25 de Mayo” y,

Considerando

Que, consta Acta de apertura de  los sobres para la adquisición de 750 luminarias led de 150 watts, realizado el 26 de noviembre de 2025, en el que participaron cinco  oferentes (E3 S.R.L, Victor Ernesto Álvarez Iluminación Luxtec, Emcoserv S.A., Colser S.R.L. y Federico Veggetti); Oferente Nº1:  E3 S.R.L. cotizo las siguientes opciones: opción 1) Contado contra entrega dentro de los 30 días: 750 luminarias de 150 watts: unitario $98.000,00 Total $73.500.000,00 , opción 2) Contado contra entrega 15% descuento: 750 luminarias de 150 watts: unitario $83.300,00 Total $ 62.475.000,00 , opción 3) cinco ( 5 ) cheques iguales de $19.110.000,00 a 30/ 60/ 90 /120 y 150 días. 750 luminarias de 150 watts: unitario $127.400,00 Total $95.550.000,00 ; opción 4)  siete ( 7) cheques iguales de $13.650.000,00 , contra entrega a 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días,  750 luminarias de 150 watts: unitario $127.400,00 Total $95.550.000,00 ; Oferente Nº2 Victor Ernesto Alvarez ( lluminación Luxtec) opción 1) Contado contra entrega: 750 luminarias de 150 watts: unitario $122.500,00 Total $91.875.000,00 , 40% contado ($38.595.000,00) y opción 2) dos (2)  cheques Iguales de $28.946.100,00 a 30/ 60 días, 750 luminarias de 150 watts: unitario $128.850,00 Total $96.487.500,00; Oferente Nº3 Emcoserv SA: opción 1) Contado contra entrega: 750 luminarias de 190 watts. unitario $128.900,00 Total $ 96.375.000,00, opción 2) dos (2) cheques iguales de $ 48.987.500,00 a 30/ 60 dias 750 luminarias de 190 watts: unitario 130.580,00 Total $97.935.000,00 ; Oferente Nº4 Colser SRL:  Contado contra entrega: 750 luminarias de 150 watts: unitario $108.400,00 Total $81.300.000,00 - cheques iguales de $32.650.000,00 a 30/ 60 y 90 días ,750 luminarias de 150 watts: unitario $130.600,00 Total $97.950.000,00; Oferente Nº5  Federico Veggetti : opción 1) Contado contra entrega: 750 luminarias de 150 watts: unitario $128.000,00 Total $ 96.000.000,00 Modelo Zimba Plus , opción 2) Contado contra entrega 750 luminarias de 150 watts: unitario $110.000,00, Total $82.500.000,00 Bael modelo Garden Pro Observaciones: No cotiza financiación;

Que, la Señora jefa de Compras analiza las ofertas presentadas y ordena pase a la Secretaría de Infraestructura;

Que, el Señor Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, eleva al Sr. Intendente las propuestas para su evaluación y posterior adjudicación;

 Que, la Secretaría de Infraestructura, analizadas las propuestas, sugiere adjudicar esta licitación a E3 SRL (oferente Nº 1) ya que su oferta es la más económica, cumple con los requisitos exigidos en el Pliego;

Que, la Secretaría de Hacienda y Finanzas confirma que la mejor oferta  para la Compra de 750 Luminarias led de 150 Watts destinadas a alumbrado público en distintos accesos, avenidas y calles de la Ciudad y Localidades del Partido de 25 de Mayo es la ofrecida por E3 SRL -, cotizando 750 luminarias de 150 watts a precio unitario $ 127 400,00 por un Monto Total de $95.550.000,00, forma de pago 7 cheques iguales de $ 13.650.000,00 contra entrega a 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días;

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 25 DE MAYO

DECRETA

Artículo 1º): Adjudíquese a la firma E3 SRL, con domicilio real y legal en calle Espora Nº332 de la Ciudad de Temperley, Provincia de Buenos Aires, la  “Licitación Privada N° 30/2025, para la “Compra de 750 luminarias Led de 150 Watts, destinadas a alumbrado público en distintos accesos, avenidas y calles de la Ciudad y Localidades que componen el Partido de 25 de Mayo”, de acuerdo a los considerandos de este Decreto y a las constancias obrantes en el expediente del visto,  por un Monto Total de pesos noventa y cinco millones quinientos cincuenta mil ($ 95.550.000,00 ) IVA incluido , forma de pago siete (7) cheques iguales de  pesos trece millones seiscientos cincuenta mil (13.650.000,00) cada uno, contra entrega a 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días .

Artículo 2º): Impútese la erogación que demande su cumplimiento a la siguiente partida presupuestaria: Jurisdicción: 1110124000 Secretaría de Infraestructura. Categoría Programática: 33.07.00 Alumbrado Público. Fuente de Financiamiento: 131 Origen Municipal 12.9.12.00 Fondo de Infraestructura Municipal Afectado. Partida del Gasto: 2710 Productos ferrosos.

Artículo 3º): Refréndese por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

Artículo 4º): Comuníquese a quienes corresponda, dar al Registro de Decretos y oportunamente archívese.