Resolución Nº248

Resolución Nº 248

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 21/10/2025

VISTO las presentes actuaciones en virtud de las cuales tramita el pago de la Factura N° 0002-00002499 de la Empresa GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L., y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 20 de Enero de 2023 se realizó la carga en RAFAM del suministro N° 445/2023 para la adquisición de Juegos para Plazas destinados  al Paseo Malvinas. Debido a su costo, correspondía realizar el llamado a licitación pública.-

Que a fs. 237 consta acta de apertura del llamado a licitación pública en la que se presentaron TRES (3) oferentes: GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L., LATIN PLAY S.R.L. y CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L.-

Que a fs. 245, el Departamento Compras eleva informe del análisis de las propuestas en la cual sugiere se adjudique a la Empresa CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L. los ítems 1 y 3 por un importe de $6.433.313,00 cada uno y un importe total de $12.866.626,00; y a la empresa GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. el ítem 2 por un importe de $5.600.000,00. Las mismas resultaron ser las ofertas más económicas recibidas, que cumplen las especificaciones técnicas requeridas.-

Que a fs. 246 consta Decreto N° 619/2023 con fecha 08 de Marzo de 2023 por el cual se adjudica los ítems mencionados a las empresas sugeridas por el Departamento Compras.-

Que a fs. 273, la empresa GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. presenta nota con fecha 20 de Abril de 2024 en la que comunicó que debido a los faltantes de insumos propios de proveedores de la firma (roto moldeo, caño, metal desplegado) y la especulación respecto del valor del dólar, la empresa se ha demorado más de lo planeado en la entrega del artículo correspondiente a la Orden de Compra 1493/2023.-

Que a fs. 274, la Subsecretaría de Espacios Públicos solicita la anulación de saldo correspondiente a la Orden de Compra 1493/2023, proveedor 8347 - GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. por un importe de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($5.600.000.-).-

Que a fs. 277 consta el Registro de Compromiso Anulado por un monto de $5.600.000 emitido por Contaduría General.-

Que, a fs. 1 del Expte. N° 637-6675-2025, la Subsecretaría de Espacios Públicos solicita se arbitren las gestiones para proceder con el pago de la FACTURA B N° 00002-00002499, correspondiente a un juego para plaza (Helicóptero) que fuera entregado con fecha 31/05/2025, según surge del remito N° 0001-0002410, el cual corresponde a una compra efectuada mediante el Expte. N°637R-445/2023 con Orden de Compra 1493/2023.-

Que, si bien del expediente 637R-445-2023 surge que se solicitó la anulación del saldo y así sucedió, lo cierto es que la entrega del juego se realizó. En ese sentido manifiesta la mencionada Subsecretaría, que la adquisición se produjo en cumplimiento de los requisitos establecidos.-

Que, de fs. 5 a 13, constan el memo de conformidad e imágenes de los 19 bultos que fueron recepcionados, pertenecientes al helicóptero.-

Que, a fs. 16, obra dictamen de la Dirección General de Análisis Legal y Administrativo en el que sugiere incorporar las presentes actuaciones al expediente 637R-445-2023 y que, de ser posible, Contaduría General deje sin efecto la anulación del Registro de Compromiso y proceda el trámite ordinario de pago.-

Que, a fs. 17, el Departamento Contaduría General informa que la Orden de Compra fue anulada por pedido de la Subsecretaría de Espacios Públicos en el Ejercicio 2024, por lo que resulta materialmente imposible reapropiar el Registro de Compromiso, dado que contablemente se encuentra dado de baja en el ejercicio referido.-

Que, atento la imputación de la Subdirección de Presupuesto y del Departamento Contaduría General, se insiste en la prosecución del trámite.-

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: Reconocer el pago por legítimo abono, de la Factura B N°00002-00002499, por un importe total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($5.600.000.-), correspondiente a un juego para plaza (Helicóptero) que fuera entregado con fecha 31/05/2025, en un todo conforme a los considerandos de la presente Resolución.-

ARTÍCULO 2°: Ordenar al Departamento Contaduría General a pagar la suma indicada en el Artículo 1°, por el total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($5.600.000.-), correspondiente a la firma GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L., CUIT. 30-71535355-1, en un todo de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la Fuente 131, Jurisdicción 1110105000, Categoría Programática 17.00.00, Gasto 4.3.5.0., del presupuesto de gastos vigente.

ARTÍCULO 4º: Refrende la presente Resolución el Sr. Secretario de Economía.-

ARTÍCULO 5°: Cúmplase, publíquese; dése al R.O. Comuníquese a la empresa Green Juegos Atracciones S.R.L. Tome conocimiento la Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Tesorería, Subsecretaría de Espacios Públicos. Cumplido, ARCHIVESE.-