Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Veinticinco de Mayo
Decreto Nº 369/2025
Veinticinco de Mayo, 06/05/2025
Visto
el expediente N° 4118-02434/2025 y,
Considerando
Que a fs. 1 del expediente del visto consta nota presentada por la Directora de Educación solicitando el aumento del monto mensual establecido en los contratos celebrados entre los talleristas del Programa Envión y del Programa de Centros Juveniles con la Municipalidad de Veinticinco de Mayo durante el año 2025.
Que la solicitud se realiza con el fin de seguir fortaleciendo el rol socioeconómico, político, cultural de adolescentes y jóvenes de nuestro partido que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, potenciando su participación en la comunidad y promoviendo su inclusión en el ámbito cultural y educativo.
Que el aumento se hará efectivo a partir del mes de marzo en la forma detallada a continuación:
|
TALLERISTA |
PROGRAMA |
MONTO |
|
Ramírez María Alejandra |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Mónaco María Guillermina |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Tironi Eugenia |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Alfano Gabriela Mariel |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Malinconico Noelia |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Colamarino Maximiliano |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Sáenz Nicolas |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Rodríguez Pierina |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Martínez Pía |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Pensa Esteban |
ENVION - (Proveedor) |
$509.160 |
|
Moreyra Barbara |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Aime Nicolas |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Sciorra Miguel Angel |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Fuentes Mariela |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Maffesolli Carolina |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Carozzo Albertina |
ENVION - (Proveedor) |
$339.440 |
|
Varela Florencia |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
López Rocío |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Torrilla Camila |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Aguerre Bautista |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Alayón German |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Gotelli Lina |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Tolosa Gabriela |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Bustamante Megan |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Mirta Anahí Lobosco |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 25 DE MAYO
DECRETA
Artículo 1º): Dispóngase el aumento a partir del mes de marzo de 2025, del monto mensual establecido en los contratos celebrados durante el año 2025 entre los talleristas del Programa Envión y del Programa Centros Juveniles y la Municipalidad de Veinticinco de Mayo en la forma detallada a continuación:
|
TALLERISTA |
PROGRAMA |
MONTO |
|
Ramírez María Alejandra |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Mónaco María Guillermina |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Tironi Eugenia |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Alfano Gabriela Mariel |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Malinconico Noelia |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Colamarino Maximiliano |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
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Sáenz Nicolas |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Rodríguez Pierina |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
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Martínez Pía |
ENVION - (Empleado Municipal) |
$169.720 |
|
Pensa Esteban |
ENVION - (Proveedor) |
$509.160 |
|
Moreyra Barbara |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Aime Nicolas |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Sciorra Miguel Angel |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Fuentes Mariela |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Maffesolli Carolina |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Carozzo Albertina |
ENVION - (Proveedor) |
$339.440 |
|
Varela Florencia |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
López Rocío |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Torrilla Camila |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Aguerre Bautista |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Alayón German |
ENVION - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Gotelli Lina |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Tolosa Gabriela |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Bustamante Megan |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
|
Mirta Anahí Lobosco |
CENTROS JUVENILES - (Proveedor) |
$169.720 |
Artículo 2º): Impútese la erogación que demande su cumplimiento a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º): Refréndese por la Secretaría correspondiente.
Artículo 4º): Comuníquese, regístrese y archívese.