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Decreto Nº4112

Decreto Nº 4112

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 30/12/2024

VISTO,  que se encuentran excedidas varias partidas del Presupuesto de Gastos que se financian con recursos de libre disponibilidad, y que se han producido mayores recaudaciones con respecto al crédito vigente de los recursos, así como economías en partidas afectadas al mismo recurso.

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal, el Dpto. Ejecutivo podrá disponer reestructuraciones  presupuestarias que involucren gastos corrientes, como así también practicar directamente las ampliaciones o creaciones de partidas que se financien con recursos afectados, y que de acuerdo a lo establecido al artículo 120 de la Ley Orgánica Municipal podrá financiarlos con incrementos de recursos propios, transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anteriores.

El INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades;

DECRETA

PRIMERO: Incrementase el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2024 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” en las sumas que a continuación se detallan:

Rubro

 Importe

12.9.02.00 Ingresos Varios

 $           50,087,598.99

12.9.06.00 Recupero Insumos Médicos 

 $         218,546,915.38

12.9.07.00 Recupero Gastos Procesos UHPROT

 $           73,849,346.00

16.2.01.00 Intereses por depósitos internos 

 $           56,883,410.61

41.1.01.00 Contribuciones de la adm. Central 

 $    12,878,170,186.16

41.2.01.00 Contribuciones de la adm. Central para Gastos de Capital 

 $           34,568,211.66

17.1.01.00 De unidades familiares 

 $               740,000.00

TOTAL MAYOR RECAUDACIÓN

 $    13,312,845,668.80

SEGUNDO: Disminuyese el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2024 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” en las sumas que a continuación se detallan, por no percibirse el total de la Recaudación Estimada:

Rubro

 Importe

12.1.14.03 Documento de salud laboral

 $              478,200.00

TERCERO: Refuérzase las partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2024 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” en las sumas que a continuación se detallan:

PARTIDAS QUE SE REFUERZAN:

FF110 - Tesoro Municipal

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $  2,499,009,869.47

1.2.0.0 - Personal temporario

 $       42,382,553.59

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

 $     323,767,116.49

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

 $       24,691,041.72

2.1.0.0 - Productos alimenticios

 $     214,034,775.16

2.7.0.0 - Productos metálicos

 $       10,541,799.25

2.9.0.0 - Otros bienes

 $         4,395,396.67

3.1.0.0 Servicios Básicos

 $         3,919,875.00

3.2.0.0 Alquileres y Derechos

 $       11,600,000.00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

 $     140,394,828.65

3.9.0.0 - Otros servicios

 $     190,115,666.73

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

 $       34,568,211.66

5.1.0.0 - Transferencias

 $       47,659,701.73

Total  programa 01.00.00

 $  3,547,080,836.12

Apertura Programática:16.00.00 - Actividad Asistencial

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $  6,254,560,369.29

1.2.0.0 - Personal temporario

 $     140,502,831.62

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

 $     599,971,704.29

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

 $       15,470,717.72

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

 $  1,357,904,014.55

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

 $     399,641,525.03

3.2.0.0 Alquileres y Derechos

 $         3,790,000.00

3.3.0.0 Mantenimiento, reparación y limpieza

 $         2,949,084.00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

 $     353,443,968.00

3.9.0.0 - Otros servicios

 $       11,043,070.82

4.3.0.0 - Maquinaria y Equipo

 $         1,730,520.00

5.1.0.0 - Transferencias

 $       25,876,376.81

Total  programa 16.00.00

 $  9,166,884,182.13

Apertura Programática: 17.01.00 Docencia

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $       80,417,631.26

1.2.0.0 - Personal temporario

 $     450,740,046.59

1.3.0.0  Servicios extraordinarios

 $         3,582,707.58

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

 $           147,499.97

5.1.0.0 - Transferencias

 $         6,015,614.96

Total Programa 17.01.00

 $     540,903,500.36

TOTALES  Fuente de Financiamiento 110

 $ 13,254,868,518.61

FF120 - Recursos propios

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

2.2.0.0 - Textiles y Vestuarios

 $         8,736,887.04

2.3.0.0 Productos de papel, cartón e impresos

 $         5,827,127.70

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

 $             15,790.50

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

 $       43,752,679.14

3.1.0.0 - Servicios Básicos

 $         4,658,726.39

3.2.0.0 Alquileres y Derechos

 $         2,017,517.98

Total  programa 01.00.00

 $       65,008,728.75

Apertura Programática:93.00.00 - Deuda Flotante

 

7.6.0.0 - Disminución de cuentas

 $     211,696,723.70

Total  programa 93.00.00

 $     211,696,723.70

TOTAL  Fuente de Financiamiento 120

 $     276,705,452.45

TOTAL  LIBRE DISPONIBILIDAD

 $ 13,531,573,971.06

CUARTO: Tómase del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2024 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” las economías de las siguientes partidas para refuerzo, en las sumas que a continuación se detallan:

PARTIDAS QUE ARROJAN ECONOMÍA

110 - Tesoro Municipal

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

3.6.0.0 - Publicidad y Propaganda

 $            306,280.00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

 $         5,711,606.85

Total  programa 01.00.00

 $         6,017,886.85

Apertura Programática:93.00.00 - Deuda Flotante

 

7.6.0.0 - Disminución de cuentas

$     211,696,723.70

Total Programa 93.00.00

 $     211,696,723.70

TOTALES ECONOMÍAS Fuente de Financiamiento 110

 $     217,714,610.55

120 - Recursos propios

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

 $         1,368,935.57

3.8.0.0 - Impuestos derechos y tasas

 $            122,956.14

Total  programa 01.00.00

$         1,491,891.71

TOTAL ECONOMÍAS Fuente de Financiamiento 120

$         1,491,891.71

TOTAL ECONOMÍAS

 $     219,206,502.26

QUINTO: Readecuase la planta de personal presupuestada conforme los movimientos que la misma ha tenido durante el ejercicio, según se detalla: 

CODIGO PARTIDA

GRUPO OCUPACIONAL

Planta

Presup.

Incremento / disminución de cargos

Planta al cierre

 

 

 

PERSONAL PERMANENTE

 

972

45

1017

1111

PERSONAL SUPERIOR

5

0

5

1112

PERSONAL JERÁRQUICO

27

-1

26

1113

PERSONAL PROFESIONAL

7

1

8

1114

TECNICO

90

12

102

1114

TECNICO  ENFERMERÍA

119

2

121

1115

PERSONAL ADMINISTRATIVO

103

5

108

1116

PERSONAL OBRERO

32

2

34

1117

PERSONAL DE SERVICIO

121

-10

111

1118

PERSONAL CARRERA MÉDICO HOSP.

468

34

502

PERSONAL TEMPORARIO

 

153

-79

74

1211

PERSONAL SUPERIOR

0

0

0

1211

PERSONAL JERÁRQUICO

0

0

0

1211

PERSONAL PROFESIONAL

0

0

0

1211

PERSONAL TECNICO TEMPORARIO

22

-21

1

1211

PERSONAL TECNICO ENFERMERIA TEMP.

17

-15

2

1211

PERSONAL ADMINISTRATIVO      TEMPORARIO     

6

-6

0

1211

PERSONAL OBRERO TEMPORARIO

3

-3

0

1211

PERSONAL DE SERVICIO TEMPORARIO

7

-6

1

1211

PERSONAL PROF.CAR.MED.HOSPI.TEMP.

18

-12

6

1212

PERSONAL PREESCALAFONARIO

80

-16

64

TOTAL

 

1125

-34

1091

SEXTO:  Cúmplase, publíquese, tomen nota las dependencias que correspondan del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero", dese al R.O. y ARCHIVESE.