Decreto Nº2950/24

Decreto Nº 2950/24

Salto, 11/12/2024

Visto

la necesidad planteada por la Secretaría de Hacienda a fs. 1 del Expediente Nº4099-40075/24 ALCANCE I; y

Considerando

Que, mediante la misma plantea la necesidad de garantizar el mantenimiento del espejo de agua durante el funcionamiento del Programa “Escuelas Abiertas de Verano” junto a la Colonia Municipal, en el marco del convenio celebrado entre este Municipio y el Club Náutico y de Tenis Salto, por lo que solicita la adquisición de cloro, adjuntando presupuesto del Proveedor LOGIS-ZAR por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($899.000.-) y el Proveedor PERFUSHOP por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($2.600.000.-);

Que, la Dirección de Compras informa que la adquisición del cloro en cuestión por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($899.000.-) puede realizarse en forma directa conforme lo estipula el artículo 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que, de los informes producidos por la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Contaduría no surgen impedimentos para adquirir el insumo requerido;

Que, a fs. 9/10 la Unidad Ejecutora adjunta la Solicitud de Gasto y Pedido para proceder a la adquisición de 2.300kg. de cloro;

Que, mediante Dictamen Nº2457/24 la Dirección de Asuntos Legales estima que se encontrarían reunidas las condiciones para adquirir en forma directa 2.300kg. de cloro que serán utilizados para el mantenimiento de la pileta de natación del Club Náutico y de Tenis Salto en el que funciona la Escuela Abierta de Verano;

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALTO, en uso de las atribuciones legales que le han sido conferidas

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Adquirir en forma directa a LOGIS-ZAR, C.U.I.T.;30-70984517-5 con domicilio en José M. Rosa Nº2787 de la localidad de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires, 2.300kg. de cloro, que será utilizado para el mantenimiento de la pileta de natación del Club Náutico y de Tenis Salto en el que funciona la Escuela Abierta de Verano; por hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($899.000.-), quedando la Dirección de Contaduría facultada a librar la correspondiente Orden de Pago; en un todo de acuerdo con las actuaciones obrantes en el Expediente Nº4099-40075/24 ALCANCE I .-

ARTICULO 2º: La erogación mencionada deberá ser imputada con cargo a la Jurisdicción: 1110101000 – Conducción Superior; Programa: 21. Desarrollo Cultural en el Ámbito Local; Actividad de Programa: 2. Coordinación de Políticas Educativas; Partida parcial: 2.5.1. Compuestos químicos; Fuente de Financiamiento: 132 De origen provincial; Rubro de recursos: 11.9.03.00 Fondo financiamiento educativo, del Presupuesto en vigencia.-

ARTICULO 3º: Comunicar a quien corresponda. Dar al Registro Oficial de Resoluciones y Decretos. Cumplido, archivar.-