Boletines/Rauch

Decreto Nº17/25

Decreto Nº 17/25

Rauch, 02/01/2025

Visto

La nota enviada por el Director, la Administradora General, y la Tesorera del Sistema de Salud del Organismo Descentralizado Hospital Municipal “Gral. Eustoquio Díaz Vélez”, Dr. Omar Enrique Ávila, Sra. Cecilia Inés Bardón y Sra. María Amalia Bassagaisteguy, respectivamente, solicitando se autorice el anticipo para viáticos a choferes.-

El Convenio Colectivo (Régimen de Empleo Público para el Personal de la Municipalidad de Rauch).-

La Ley Orgánica de las Municipalidades; y

Considerando

Que existen agentes municipales que por razones de servicios deben trasladarse fuera de la ciudad de Rauch.

Que, por tal motivo, es procedente proveerlos del dinero necesario para atender los gastos personales ocasionados en el desempeño de los servicios a cumplir fuera del lugar habitual de prestación de tareas.

Que mensualmente, los agentes presentarán los respectivos comprobantes de gastos, los que serán reintegrados por Tesorería del Hospital Municipal.

           Que el último día hábil del año deberán realizar la rendición final reintegrando el total del adelanto o bien los comprobantes que compensen su valor.

           Que el Convenio Colectivo (Régimen de Empleo Público para el Personal de la Municipalidad de Rauch) dispone en el art. 29 (inc. 1- a) la situación de análisis.            

Por ello, el Intendente Municipal del partido de Rauch, en uso de las facultades que le son propias:

D E C R E T A.-

Artículo 1ro.- Entregar a los agentes municipales detallados la suma de pesos que a continuación  se determina en concepto de viáticos, en un todo de acuerdo con los vistos y considerandos del presente:

 

  • HEREDIA, Juan Javier, Legajo Nº 733, D.N.I. 28.289.394              $100.000.-
  • LOMBARDOZZO, Rubén Javier, Legajo Nº 338, D.N.I. 22.551.079           $100.000.-
  • BARTH, Cristian Federico. Legajo Nº 372, D.N.I. 22.551.123                     $100.000.-
  • DIAZ, Carlos Martín,  Legajo Nº 442, D.N.I. 33.917.925                       $100.000.-
  • D´ERCOLE, Mauricio Rafael, Legajo Nº 373, D.N.I. 25.174.808     $100.000.-
  • DUANA, Jorge Leandro, Legajo Nº 532, DNI 23.322.417               $100.000.-
  • PEREZ, Francisco Edgardo, Legajo Nº 630, D.N.I. 39.278.721                    $100.000.-

 

Artículo 2do.- Los agentes mencionados en el artículo anterior deberán rendir en Tesorería del Hospital Municipal “Gral. Eustoquio Díaz Vélez” los gastos realizados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, cuyos importes le serán reintegrados hasta cubrir el total del viático presentado.-

 

Artículo 3ro.- Los agentes comprendidos en el presente decreto deberán realizar la rendición final, por Contaduría del Hospital Municipal, el penúltimo día hábil del año, reintegrando el total de la suma entregada en concepto de viáticos o los comprobantes que compensen su valor.-

 

Artículo 4to.- El presente Decreto será refrendado por el Jefe de Gabinete, en ejercicio e interinamente a  cargo de la Secretaría de Hacienda.-

 

Artículo 5to.- Cúmplase, comuníquese, tomen conocimiento las oficinas municipales que correspondan y dése al Libro de Decretos.-

 

Fdo. Lic. Juan Manuel Arbel - Jefe de Gabinete.

Fdo. Cr. Roberto Maximiliano Suescun - Intendente Municipal.