Boletines/Coronel Dorrego

Decreto Nº2176/2024

Decreto Nº 2176/2024

Coronel Dorrego, 16/09/2024

Visto

la nota elevada por el Jefe de Compras; y

Considerando

que según se informa, el Consejo Escolar de Coronel Dorrego procedió a calcular los viajes efectuados por cada uno de los proveedores que prestan  Servicio de Transporte Escolar correspondiente al mes de agosto/24, y que del mismo surgen modificaciones, dado que la Dirección de Logística y Transporte autorizó más viajes para los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24;

 

          que dada la situación es necesario realizar la liquidación correspondiente a los transportistas que efectuaron dichos viajes

por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades –

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º) Facúltase a Contaduría a liquidar los importes que a continuación se detallan, originados por el Servicio de Transporte Escolar correspondiente al mes de agosto/24, de acuerdo lo establecido en el exordio del presente:

 

Proveedor

Detalle- Importe a abonar

COLONGA, Luis Andres

           CUIT 20-22932155-3

 

0.5 viajes de más ítem 1)    $52.519,50.-

2     viajes de más ítem 2)   $44.240,00.-

2     viajes de más ítem 5)   $30.240,00.-

TOTAL:                     $126.999,50.-

HUBERT, Juan Pablo

           CUIT 24-26209079-1

 

 

0.5 viajes de más ítem 3)      $11.244,50.-

2     viajes de más ítem 10)   $66.910,00.-

0.5 viajes de más ítem 22)    $15.036,50.-

TOTAL:                          $93.191,00.-

VULCANO, Gustavo Horacio

           CUIT 20-17166063-8

 

2     viajes de más ítem 13)   $102.220,00.-

2     viajes de más ítem 17)     $96.496,00.-

TOTAL:                             $198.716,00.-

AMESTOY, Carlos Germán

           CUIT 20-24160458-7

 

 

 

2     viajes de más ítem 12)     $10.714,00.-

2     viajes de más ítem 15)     $10.714,00.-

2     viajes de más ítem 18)     $58.688,00.-

0.5 viajes de más ítem 19)        $7.902,00.-

2     viajes de más ítem 21)     $60.182,00.-

TOTAL:                            $148.200,00.-

MILLAMÁN, Sergio Ignacio

CUIT 20-24160391-2

 

 

0.5 viajes de más ítem 4)        $28.416,50.-

2     viajes de más ítem 8)       $61.982,00.-

2     viajes de más ítem 14)     $62.614,00.-

0.5 viajes de más ítem 20)        $9.599,50.-

TOTAL:                            $162.612,00.-

MAIQUEZ, Gladys Esther

CUIT 27-17423020-5

 

0.5 viajes de más ítem 16)        $28.416,50.-

0.5 viajes de más ítem 24)        $14.672,00.-

TOTAL:                                   $43.088,50.-

 

ARTICULO 2º) Fíjase la siguiente imputación: 111 01 02 000 Secretaría de Gobierno y Hacienda – 01 00 00 Desarrollo y Coordinación de Políticas Municipales – 3.5.1.0 Transporte – Fuente de Financiamiento: 132 de origen Provincial.

 

ARTICULO 3º) Comuníquese a Contaduría Municipal, demás que corresponde, dése al R.O. y oportunamente, archívese.