Decreto Nº956/24

Decreto Nº 956/24

Campana, 27/09/2024

Expediente Municipal N° 4016-7877-2024 Reconocimiento de servicios Empresa SOMA S.A.

Visto

El Decreto-Ley N° 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (t.v), la Ordenanza Nº 6.613 promulgada por el Decreto Nº 537/17; la Resolución Conjunta Nº 008/18 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización; el Decreto N°184/22 (t.v.); los Expedientes Municipales N° 4016-5907-2024, N° 4016-7951-2024 y N° 4016-7877-2024; y

Considerando

Que obra Informe Circunstanciado en el cual consta que por medio del Expediente Municipal N° 4016-59072024, se contrató a la firma SOMA S.A., para la prestación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final, de Residuos Patogénicos para la Unidad Hospitalaria Municipal San José, sus Centros de Atención Primarias de Salud y Hogar para Personas con Discapacidad, por el plazo de seis (6) meses, retroactivo al mes de Enero del presente año hasta el mes de Junio de 2024 inclusive.

Que encontrándose vencido el contrato de prestación con la empresa SOMA SA, se inició el Expediente Municipal N° 4016-7951-2024, para la contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final, de Residuos Patogénicos para la Unidad Hospitalaria Municipal San José, sus Centros de Atención Primarias de Salud y Hogar para Personas con Discapacidad, el cual abarca desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2027, con opción de prórroga.

Que ante la necesidad de no alterar y mantener las prestaciones de manera ininterrumpida para no comprometer la salud y la vida de las personas durante los  meses de Julio  y Agosto  del  año 2024,  hasta tanto sea  adjudicada la  licitación  en curso, la Empresa SOMA S.A., prestó servicios para el Hospital Municipal San José, quedando un saldo pendiente de pago por los servicios prestados. 

Que se adjuntan facturas emitidas por dicha firma.

Que, en virtud de lo expresado precedentemente, de acuerdo a la facturación que se agrega, el Municipio adeuda al Proveedor SOMA SA, el monto de PESOS SIETE MILLONES CON 00/100 CENTAVOS ($7.000.000,00.-), IVA incluido, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2024, conforme luce en las facturas obrantes en el presente.                               

Que obra Solicitud de Gastos N° 0-4837, por la suma de PESOS SIETE MILLONES CON 00/100 CENTAVOS ($7.000.000,00.-).

Que la Contaduría Municipal informa que no posee objeciones de carácter contable que formular.  

Que la Secretaría de Economía y Hacienda manifiesta que no posee objeciones económicas ni financieras.

Que la Jefatura de Gabinete toma conocimiento, otorgando continuidad a las actuaciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Administrativos, Legislativos y Empleo Público interviene y obra dictamen.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 108º del Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v), en los términos de la Ordenanza N° 6613 promulgada por el Decreto N° 537/17, y de acuerdo a la contemplado en el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 008/18 /t.v), de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal, y de la Secretaría de Modernización.

Que la refrenda del presente acto administrativo se debe realizar en virtud de lo establecido en el Decreto N° 184/2022 (t.v.).

Por ello,

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMPANA, DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Reconócese el pago de servicio a favor de la Empresa SOMA S.A., (C.U.I.T. 3061608997-4), por la prestación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final, de Residuos Patogénicos para la Unidad Hospitalaria Municipal  San José, sus Centros de Atención  Primaria de Salud y Hogar para  Personas con Discapacidad, durante los meses de Julio y Agosto de 2024, por la suma de PESOS SIETE MILLONES CON 00/100 CENTAVOS ($ 7.000.000,00.-), IVA incluido, en un todo de acuerdo a lo actuado en el Expediente Municipal N° 4016-7877-0-2024, y según se consigna en las siguientes facturas que se detallan a continuación:

1. Factura: 0004-00029786, correspondiente al mes de Julio de 2024, por un valor de Pesos Tres Millones Quinientos Mil con 00/100 Centavos ($ 3.500.000,00.-).

2. Factura: 0004-00029829, correspondiente al mes de Agosto de 2024, por un valor de Pesos Tres Millones Quinientos Mil con 00/100 Centavos ($ 3.500.000,00.-).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a pagar a la Empresa SOMA S.A., el importe mencionado en el artículo anterior, debiendo emitirse por Secretaría de Economía y Hacienda, y por intermedio de las dependencias que correspondan, las solicitudes y órdenes correspondientes a su efectivización.-

ARTÍCULO 3º.- Establécese que los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º se tomaran de la Jurisdicción 1110105000 “Secretaría de Salud”, Categoría Programática 18.19. “Residuos Patogénicos (Afectado -131)”, Partida Presupuestaria 3.9.9. “Servicios no personales- Otros”, Fuente de Financiamiento 131 “De origen Municipal”, del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2024.-

ARTÍCULO 4º.- Refréndase el presente Decreto por la Señora Secretaria Técnica, Administrativa y Legal Interina, la Señora Secretaria de Salud, el Señor Secretario de Economía y Hacienda; y por el Señor Jefe de Gabinete.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, y archívese.-