Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Dolores
Decreto Nº 2204
Publicado en versión extractada
Dolores, 29/12/2023
Dolores, 29 de diciembre de 2023.-
VISTO:
Lo requerido por la Dirección de Presupuesto, en expediente Nº4032–82.370 Alc. I, “Modificaciones Presupuestarias Cierre ejercicio año 2023”.
Que al cierre del ejercicio, el Presupuesto de Gastos para la F.F. 110, presenta partidas sin créditos aprobados y partidas con excedentes de gastos por cuanto correspondería regularizar dicha situación.-
Que al mismo tiempo, correspondería ampliar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos a efectos de reflejar el excedente de la recaudación percibida al cierre del ejercicio, en el marco de lo dispuesto en el art. 120 del L.O.M. Inc. 2) y 4), y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario realizar modificaciones presupuestarias asignando créditos a Fuente de Financiamiento 110.
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales:
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO: Incrementar el Cálculo de Recursos vigente en la suma de $ 2,762,941,943.65 en los rubros que a continuación se detallan:
|
11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 |
$ 1,844,086,247.20 |
|
11.9.01.00 - Casino- Bingo- Máquinas |
$ 22,409,528.94 |
|
11.9.02.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural |
$ 597,651.82 |
|
11.9.03.00 - Descentralización Tributaria Ingresos Brutos |
$ 1,289,085.96 |
|
11.9.07.00 - Regimen de Coparticipación 11769 |
$ 40,864,799.13 |
|
11.9.08.00 - Reintegro Adelanto a Jubilados |
$ 19,768,432.88 |
|
11.9.09.00 - Fondo Fortalecimiento Municipal |
$ 121,019,855.20 |
|
11.9.13.00 - INFRACCIONES RADAR RUTA 63-ORD. 6469 |
$ 56,926,812.02 |
|
12.1.01.01 - Del ejercicio |
$ 82,430,351.72 |
|
12.1.01.02 - Ejercicios anteriores |
$ 24,581,188.62 |
|
12.1.01.03 - Alumbrado Ley 10.740 |
$ 58,763,655.82 |
|
12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene |
$ 292,915.00 |
|
12.1.03.01 - Del ejercicio |
$ 10,774,964.26 |
|
12.1.03.02 - De ejercicos anteriores |
$ 10,688,070.43 |
|
12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias |
$ 1,153,480.00 |
|
12.1.05.01 - Del Ejercicio |
$ 50,670,556.27 |
|
12.1.06.00 - Inspección veterinaria |
$ 5,998,427.20 |
|
12.1.09.00 - Control de marcas y señales |
$ 15,541,774.00 |
|
12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios |
$ 1,996,357.50 |
|
12.1.15.00 - Conservacion de pavimento y obras de infraestructura urbana |
$ 733,182.00 |
|
12.1.17.00 - Servicios asistenciales |
$ 2,218,438.44 |
|
12.1.20.00 - Licencia de Taxis y Remises |
$ 171,390.00 |
|
12.2.01.00 - Espectáculos públicos |
$ 413,025.00 |
|
12.2.02.00 - Venta ambulante |
$ 313,820.00 |
|
12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública |
$ 1,886,680.00 |
|
12.2.08.00 - Cementerio |
$ 8,712,705.71 |
|
12.2.09.03 - PILETA CLIMATIZADA |
$ 608,192.00 |
|
12.2.10.00 - Patentes de Rodados |
$ 11,638,050.70 |
|
12.2.11.00 - Derechos de Construcción |
$ 8,206,341.86 |
|
12.2.12.00 - Derechos de oficina |
$ 7,771,749.47 |
|
12.6.01.00 - Multas por contravenciones |
$ 2,004,007.01 |
|
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales |
$ 12,059,095.77 |
|
12.9.02.00 - Ingresos Varios |
$ 13,372,177.86 |
|
16.2.01.09 - Intereses por Depósitos- Decreto 459/2017 |
$ 226,542,111.45 |
|
35.1.01.57- superavit del ejercicios anteriores |
$ 96,436,822.41 |
|
TOTAL GENERAL |
$ 2,762,941,943.65 |
Tomar las economías presupuestarias que presentan las siguientes partidas por la suma de $316,338,312.67:
|
Jurisdicción: 1110101000 - Administracion Central |
|
||||||||||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
||||||||||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|
||||||||||||
|
1.1.1.2 - Gastos de Representacion |
$ 2,417,448.25 |
|
|||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 238,625.00 |
|
|||||||||||
|
1.1.3.5 - Reemplazos |
$ 117,072.76 |
|
|||||||||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 2,256,595.00 |
|
|||||||||||
|
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia |
$ 182,900.00 |
|
|||||||||||
|
4.1.1.0 - Tierras y terrenos |
$ 33,783,100.00 |
|
|||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
|
|||||||||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
|
|||||||||||
|
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación |
$ 106,500.00 |
|
|||||||||||
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
$ 1,000.00 |
|
|||||||||||
|
5.2.6.0 - Transferencias a empresas privadas |
$ 10,000.00 |
|
|||||||||||
|
5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos provinciales |
$ 548,200.00 |
|
|||||||||||
|
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo |
$ 71,000.00 |
|
|||||||||||
|
Total |
Administracion y Conduccion |
$ 39,752,441.01 |
|
||||||||||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Dirección de la Juventud |
|
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 17,225.00 |
|
|||||||||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 154,379.99 |
|
|||||||||||
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 367,200.00 |
|
|||||||||||
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 635,720.00 |
|
|||||||||||
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 79,549.60 |
|
|||||||||||
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 31,859.88 |
|
|||||||||||
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 90,535.00 |
|
|||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
|
|||||||||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
|
|||||||||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 1,842,199.33 |
|
|||||||||||
|
Total |
Dirección de la Juventud |
$ 3,238,668.80 |
|
||||||||||
|
Apertura Programática:17.00.00 - Direccion de Empleo y Modernizacion del Estado Municipal |
|||||||||||||
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 6,337,300.00 |
||||||||||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 594,100.00 |
||||||||||||
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 421,800.00 |
||||||||||||
|
3.6.1.0 - Publicidad |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
$ 1,536,700.00 |
||||||||||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 2,300.00 |
||||||||||||
|
Total |
Direccion de Empleo y Modernizacion del Estado Municipal |
$ 8,910,600.00 |
|||||||||||
|
Apertura Programática:18.00.00 - Direccion de Género y Minoridad |
|||||||||||||
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 15,699,975.97 |
||||||||||||
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 1,970,900.00 |
||||||||||||
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 161,200.00 |
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 206,300.00 |
||||||||||||
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 3,684,100.00 |
||||||||||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 1,793,646.93 |
||||||||||||
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 2,483,758.75 |
||||||||||||
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 993,563.50 |
||||||||||||
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 2,268,300.00 |
||||||||||||
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 1,484,000.00 |
||||||||||||
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 123,600.00 |
||||||||||||
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 267,100.00 |
||||||||||||
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 106,800.00 |
||||||||||||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
$ 873,100.00 |
||||||||||||
|
Total |
Direccion de Género y Minoridad |
$ 32,116,345.15 |
|||||||||||
|
Apertura Programática:91.00.00 - Servicio de la deuda |
|||||||||||||
|
7.1.1.0 - Intereses de la deuda interna a corto plazo |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo |
$ 11,719.39 |
||||||||||||
|
Total |
Servicio de la deuda |
$ 31,719.39 |
|||||||||||
|
Total |
Administracion Central |
$ 84,049,774.35 |
|||||||||||
|
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Deportes |
|||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 130,025.00 |
||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 1,613,840.00 |
||||
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 3,500.00 |
||||
|
3.1.2.0 - Agua |
$ 21,900.00 |
||||
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 966,850.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,473,500.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 1,866,500.00 |
||||
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
$ 10,000.00 |
||||
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 760,334.20 |
||||
|
5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza |
$ 10,000.00 |
||||
|
Total |
Secretaria de Deportes |
$ 15,866,449.20 |
|||
|
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaria de Salud |
||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 547,575.00 |
|||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 6,257,833.00 |
|||
|
3.1.2.0 - Agua |
$ 17,400.00 |
|||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
|||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
|||
|
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación |
$ 3,290,100.00 |
|||
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
$ 53,000.00 |
|||
|
Total |
Secretaria de Salud |
$ 10,185,908.00 |
||
|
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Obras y Servicios Publicos |
|
||||||||||||
|
01.01.00 - Alumbrado Publico |
|
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 15,000.00 |
|
|||||||||||
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 8,500.00 |
|
|||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
|
|||||||||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 39,300.00 |
|
|||||||||||
|
Total |
Alumbrado Publico |
$ 72,800.00 |
|
||||||||||
|
Apertura Programática: |
01.02.00 - Barrido, Recoleccion y Eliminacion de Residuos |
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 12,975.00 |
||||||||||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 185,223.00 |
||||||||||||
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 114,400.00 |
||||||||||||
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 52,000.00 |
||||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 216,300.00 |
||||||||||||
|
Total |
Barrido, Recoleccion y Eliminacion de Residuos |
$ 600,898.00 |
|||||||||||
|
Apertura Programática: |
01.03.00 - Construcion, Conservacion y se;alizacion de la via Publica |
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 209,150.00 |
||||||||||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 3,517,840.00 |
||||||||||||
|
2.5.1.0 - Compuestos químicos |
$ 34,300.00 |
||||||||||||
|
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
$ 25,400.00 |
||||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 2,587,474.00 |
||||||||||||
|
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación |
$ 4,698,900.00 |
||||||||||||
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
$ 3,700.00 |
||||||||||||
|
5.2.1.0 - Transferencias a personas |
$ 132,000.00 |
||||||||||||
|
7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo |
$ 200.00 |
||||||||||||
|
7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo |
$ 500.00 |
||||||||||||
|
Total |
Construcion, Conservacion y se;alizacion de la via Publica |
$ 11,209,464.00 |
|||||||||||
|
Apertura Programática: |
01.04.00 - Cementerio |
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 37,750.00 |
||||||||||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 412,576.00 |
||||||||||||
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 14,698.00 |
||||||||||||
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 32,900.00 |
||||||||||||
|
2.7.9.0 - Otros |
$ 4,900.00 |
||||||||||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 796,077.50 |
||||||||||||
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 10,200.00 |
||||||||||||
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 168,500.00 |
||||||||||||
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 24,900.00 |
||||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 46,100.00 |
||||||||||||
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 61,400.00 |
||||||||||||
|
Total |
Cementerio |
$ 1,630,001.50 |
|||||||||||
|
Apertura Programática: |
01.05.00 - Conservacion de Caminos Rurales |
||||||||||||
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 1,765,632.07 |
||||||||||||
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 843,565.53 |
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 55,000.00 |
||||||||||||
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 62,430.00 |
||||||||||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 294,750.08 |
||||||||||||
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 326,721.29 |
||||||||||||
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 130,728.52 |
||||||||||||
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 2,520,918.60 |
||||||||||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 1,089,486.00 |
||||||||||||
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 29,400.00 |
||||||||||||
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 3,000.00 |
||||||||||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 147,900.00 |
||||||||||||
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 4,200.00 |
||||||||||||
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 167,900.00 |
||||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||||||||||
|
Total |
Conservacion de Caminos Rurales |
$ 7,461,632.09 |
|||||||||||
|
Apertura Programática: |
01.06.00 - Autódromo y Obras menores |
||||||||||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 12,000.00 |
||||||||||||
|
Total |
Autódromo y Obras menores |
$ 12,000.00 |
|||||||||||
|
Apertura Programática: |
01.07.00 - Dirección Espacios Verdes |
||||||||||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 265,475.00 |
||||||||||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 4,116,627.00 |
||||||||||||
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 116,744.00 |
||||||||||||
|
2.1.4.0 - Productos agroforestales |
$ 1,339,700.00 |
||||||||||||
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 27,500.00 |
||||||||||||
|
Total |
Dirección Espacios Verdes |
$ 5,866,046.00 |
|||||||||||
|
Total |
Secretaria de Obras y Servicios Publicos |
$ 26,852,841.59 |
|||||||||||
|
Jurisdicción: 1110107000 - Secretaria de Desarrollo Humano y Social |
|||||
|
Apertura Programática: |
01.01.00 - Atencion de Menores |
||||
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 4,524,273.80 |
||||
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 440,846.62 |
||||
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 248,067.38 |
||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 58,650.00 |
||||
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 402,095.00 |
||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 623,455.49 |
||||
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 727,392.61 |
||||
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 290,917.05 |
||||
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 43,600.00 |
||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 778,694.00 |
||||
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 1,168,900.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||
|
Total |
Atencion de Menores |
$ 9,326,891.95 |
|||
|
Apertura Programática: |
01.02.00 - Atencion de Ancianos |
||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 8,000.00 |
||||
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 555,226.69 |
||||
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 90,100.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||
|
Total |
Atencion de Ancianos |
$ 673,326.69 |
|||
|
Apertura Programática: |
01.03.00 - Comedor Municipal |
||||
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 486,300.00 |
||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 8,100.00 |
||||
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 359,900.00 |
||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 43,000.00 |
||||
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 187,300.00 |
||||
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 641,900.00 |
||||
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 83,800.00 |
||||
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 32,900.00 |
||||
|
3.1.2.0 - Agua |
$ 32,900.00 |
||||
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 155,400.00 |
||||
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
$ 25,700.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 32,900.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 32,700.00 |
||||
|
Total |
Comedor Municipal |
$ 2,122,800.00 |
|||
|
Apertura Programática: |
01.04.00 - Consejo Social |
||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 32,625.00 |
||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 785,055.00 |
||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 61,896.21 |
||||
|
3.1.2.0 - Agua |
$ 1,600.00 |
||||
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 106,597.12 |
||||
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 136,600.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación |
$ 6,004,800.00 |
||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 1,285,379.25 |
||||
|
Total |
Consejo Social |
$ 8,434,552.58 |
|||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Accion Social Directa |
|||||
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 305,200.00 |
||||
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 8,400.00 |
||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 43,200.00 |
||||
|
Total |
Accion Social Directa |
$ 356,800.00 |
|||
|
Total |
Secretaria de Desarrollo Humano y Social |
$ 20,914,371.22 |
|||
|
Jurisdicción: 1110108000 - Secretaria de Turismo |
|||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|||||
|
1.1.1.2 - Gastos de Representacion |
$ 284,000.00 |
||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 24,500.00 |
||||
|
1.1.3.5 - Reemplazos |
$ 946,700.00 |
||||
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 1,242,058.00 |
||||
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 152,900.00 |
||||
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 173,810.56 |
||||
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 69,564.23 |
||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 149,140.00 |
||||
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 252,930.00 |
||||
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 458,000.01 |
||||
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 21,000.00 |
||||
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 13,628.00 |
||||
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 70,602.00 |
||||
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
$ 9,800.00 |
||||
|
3.2.9.0 - Otros |
$ 594,300.00 |
||||
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 21,800.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||
|
Total |
Administración y Conducción |
$ 4,504,732.80 |
|||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Parque Termal Dolores |
|||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 3,022,964.00 |
||||
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 270,610.02 |
||||
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 8,110.00 |
||||
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 884,667.37 |
||||
|
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
$ 1,942,300.00 |
||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 231,288.89 |
||||
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 14,100.00 |
||||
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 60,000.00 |
||||
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 58,300.00 |
||||
|
3.6.1.0 - Publicidad |
$ 56,800.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 16,474,394.80 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 1,262,500.00 |
||||
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
$ 126,600.00 |
||||
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 21,940.00 |
||||
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 177,573.80 |
||||
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
$ 800.00 |
||||
|
Total |
Parque Termal Dolores |
$ 24,612,948.88 |
|||
|
Apertura Programática:17.00.00 - Carnaval del sol |
|||||
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 2,300.00 |
||||
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 286,200.00 |
||||
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 2,300.00 |
||||
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 2,300.00 |
||||
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 2,300.00 |
||||
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 2,718,321.63 |
||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 4,728,226.05 |
||||
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 2,300.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 2,300.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 2,300.00 |
||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 2,045,535.47 |
||||
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 247,100.00 |
||||
|
Total |
Carnaval del sol |
$ 10,041,483.15 |
|||
|
Total |
Secretaria de Turismo |
$ 39,159,164.83 |
|||
|
Jurisdicción: 1110110000 - Secretaria de Educación |
|||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|||||
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 549,600.00 |
||||
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 167,100.00 |
||||
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 265,400.00 |
||||
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 569,700.00 |
||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 2,799,300.00 |
||||
|
3.1.2.0 - Agua |
$ 12,300.00 |
||||
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 1,774,741.15 |
||||
|
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
$ 5,686,800.00 |
||||
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 166,300.00 |
||||
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 82,000.00 |
||||
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 1,008,200.00 |
||||
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 1,304,200.00 |
||||
|
5.1.3.0 - Becas |
$ 4,277,100.00 |
||||
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 12,669,600.00 |
||||
|
Total |
Secretaria de Educación |
$ 31,352,341.15 |
|||
|
Jurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Prevención Ciudadana |
|||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 116,625.00 |
||||
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 714,226.60 |
||||
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 5,527,930.60 |
||||
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 1,005,707.20 |
||||
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 799,133.53 |
||||
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 319,693.59 |
||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 3,553,425.00 |
||||
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 81,710.00 |
||||
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 1,567,600.00 |
||||
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 211,100.00 |
||||
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 11,345,059.09 |
||||
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 8,583,201.15 |
||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 1,942,341.74 |
||||
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
$ 71,583.27 |
||||
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 2,404,902.81 |
||||
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 792,800.00 |
||||
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 13,026,057.00 |
||||
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 10,000.00 |
||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 8,349,334.60 |
||||
|
Total |
Administración y Conducción |
$ 60,422,431.18 |
|||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Apoyo Fuerzas Seguridad |
|||||
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 78,100.00 |
||||
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 23,500.00 |
||||
|
Total |
Apoyo Fuerzas Seguridad |
$ 101,600.00 |
|||
|
Total |
Secretaria de Prevención Ciudadana |
$ 60,524,031.18 |
|||
|
Jurisdicción: 1110112000 - Secretaria Legal y Tecnica |
|||||
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|||||
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 3,122,077.25 |
||||
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 137,705.58 |
||||
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 751,123.55 |
||||
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 423,940.76 |
||||
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 169,616.30 |
||||
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 10,600.00 |
||||
|
3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales |
$ 50,000.00 |
||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 109,200.00 |
||||
|
Total |
Secretaria Legal y Tecnica |
$ 4,774,263.44 |
|||
|
Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. |
|||||
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 7,025.00 |
||||
|
1.1.3.6 - Licencias no Gozadas |
$ 25,600.00 |
||||
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 17,729.98 |
||||
|
3.6.1.0 - Publicidad |
$ 343,500.00 |
||||
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 1,416,000.00 |
||||
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 816,700.00 |
||||
|
Total |
H.C.D. |
$ 2,626,554.98 |
|||
Dotar de crédito y crear las siguientes partidas presupuestarias por la suma de $3,079,280,256.32:
|
Jurisdicción: 1110101000 - Administracion Central |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 89,076,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 12,171,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 7,049,000.00 |
|
1.1.3.3 - Fallo de Caja |
$ 957,700.00 |
|
1.1.3.6 - Licencias no Gozadas |
$ 1,911,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 12,814,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 14,284,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 15,860,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 7,615,000.00 |
|
1.1.6.3 - A.R.T. |
$ 11,038,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 7,196,000.00 |
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 2,019,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 5,071,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 121,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 690,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 278,000.00 |
|
1.5.0.0 - Asistencia social al personal |
$ 35,600,000.00 |
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
$ 4,433,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 3,134,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 23,000.00 |
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 2,421,000.00 |
|
2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos |
$ 457,000.00 |
|
2.5.1.0 - Compuestos químicos |
$ 1,100.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 2,654,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 1,133,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 14,668,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 2,478,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 1,970,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 3,115,000.00 |
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 391,000.00 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
$ 10,772,000.00 |
|
3.1.5.0 - Correos y telégrafo |
$ 2,909,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 283,000.00 |
|
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras |
$ 2,964,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 14,646,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 574,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 26,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 934,000.00 |
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
$ 427,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 47,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 17,389,000.00 |
|
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios |
$ 5,446,000.00 |
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 236,000.00 |
|
3.6.1.0 - Publicidad |
$ 14,571,000.00 |
|
3.7.2.0 - Viáticos |
$ 908,000.00 |
|
3.8.9.0 - Otros |
$ 344,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 41,811,000.00 |
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
$ 1,039,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 483,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 21,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 64,153,000.00 |
|
7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo |
$ 516,000.00 |
|
7.3.3.0 - Intereses de préstamos de provincias |
$ 618,000.00 |
|
$ 441,745,800.00 |
|
|
Apertura Programática:16.00.00: - Direccion de Juventud |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 449,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 33,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 32,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 49,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 86,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 35,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 8,500.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 443,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 498,000.00 |
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 52,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 3,500.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 24,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 127,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 688,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 2,187,000.00 |
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 52,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 24,100.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 24,400.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 2,100.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 4,504,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 14,000.00 |
|
Total |
$ 9,335,600.00 |
|
Apertura Programática:17.00.00: - Direccion de Empleo y Modernizacion del Estado |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 131,000.00 |
|
Total |
$ 131,000.00 |
|
Apertura Programática:19.00.00: - Ayuda a Entidades Intermedias |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 674,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 147,000.00 |
|
Total |
$ 821,000.00 |
|
Apertura Programática:91.00.00: - Servicio de la Deuda |
|
|
7.5.3.0 - Préstamos recibidos de provincias |
$ 5,246,000.00 |
|
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo |
$ 58,450,000.00 |
|
Total |
$ 63,696,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 515,729,400.00 |
|
Jurisdicción: 1110102000 -Secretaria de Deportes |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 7,870,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 937,200.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 129,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 1,933,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 748,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 1,329,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 531,500.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 1,618,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 955,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 9,400.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 144,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 58,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 808,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 37,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 4,400,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 867,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 24,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 578,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 5,208,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 1,670,000.00 |
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 4,200.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 35,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 616,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 24,000.00 |
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
$ 510,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 7,466,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 502,000.00 |
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 25,600.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 2,180,000.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 59,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 1,691,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 42,966,900.00 |
|
Jurisdicción: 1110103000 -Secretaria de Cultura y Educacion por el Arte |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 330,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 837,000.00 |
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 403,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 1,360,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 88,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 191,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 77,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 2,000.00 |
|
2.2.1.0 - Hilados y telas |
$ 192,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 403,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 383,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 17,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 67,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 608,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 3,070,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 810,000.00 |
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 87,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 62,700.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 428,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 197,000.00 |
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 457,000.00 |
|
3.6.1.0 - Publicidad |
$ 148,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 3,487,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 729,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 37,900.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 1,250,000.00 |
|
$ 15,721,600.00 |
|
|
Apertura Programática:16.00.00 - Fiesta Nacional de la Guitarra |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 523,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 82,700.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 124,500.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 3,222,000.00 |
|
3.2.9.0 - Otros |
$ 4,287,500.00 |
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
$ 333,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 17,400.00 |
|
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia |
$ 3,845,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 112,194,000.00 |
|
Total |
$ 124,629,100.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 140,350,700.00 |
|
Jurisdicción: 1110104000 -Secretaria de Salud |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 59,800,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 9,800,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 7,400,000.00 |
|
1.1.3.3 - Fallo de Caja |
$ 56,500.00 |
|
1.1.3.5 - Reemplazos |
$ 43,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 12,400,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 8,300,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 11,900,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 4,800,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 8,000,000.00 |
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 561,000.00 |
|
1.1.7.3 - Guardias Pasivas |
$ 2,200,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 16,600,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 901,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 2,315,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 926,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 6,400,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 68,000.00 |
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 533,000.00 |
|
2.5.1.0 - Compuestos químicos |
$ 7,750,000.00 |
|
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales |
$ 55,100,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 16,300,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 1,400,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 1,010,000.00 |
|
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio |
$ 24,600,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 7,300,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 5,000,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 3,400,000.00 |
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 507,000.00 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
$ 107,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 157,500.00 |
|
3.2.9.0 - Otros |
$ 3,900,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 29,900,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 1,300,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 5,100,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 1,015,000.00 |
|
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios |
$ 211,000,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 655,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 1,182,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 110,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 22,800,000.00 |
|
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio |
$ 377,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 97,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 7,582,000.00 |
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
$ 1,030,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 561,683,000.00 |
|
Jurisdicción: 1110105000 -Secretaria de Obras y Servicios Publicos |
|
|
Apertura Programática:01.01.00 - Alumbrado Publico |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 1,100,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 204,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 68,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 294,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 203,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 240,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 96,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 476,000.00 |
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 318,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 1,024,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 118,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 147,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 59,000.00 |
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 164,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 134,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 104,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 9,200,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 19,000.00 |
|
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
$ 2,506,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 4,238,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 373,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 65,400,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 22,400,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 13,000.00 |
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 9,600,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 318,000.00 |
|
$ 118,816,000.00 |
|
|
Apertura Programática:01.02.00 - Barrido, recoleccion y eliminacion residuos |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 47,600,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 7,000,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 793,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 15,200,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 7,000,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 8,200,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 3,300,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 25,300,000.00 |
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 78,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 41,600,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 3,000,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 6,800,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 2,400,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 119,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 3,750,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 17,500,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 1,250,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 44,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 10,000,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 18,000,000.00 |
|
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte |
$ 15,000,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 1,400,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 455,000.00 |
|
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
$ 3,100,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 80,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 350,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 15,500,000.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 42,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 4,300,000.00 |
|
$ 259,161,000.00 |
|
|
Apertura Programática:01.03.00 - Construcción, conservacion y señalizacion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 46,200,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 8,000,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 1,000,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 10,200,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 7,200,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 8,400,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 3,400,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 17,700,000.00 |
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 1,900,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 14,100,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 1,500,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 2,000,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 800,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 2,800,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 2,800,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 39,600,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 1,300,000.00 |
|
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
$ 43,300,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 550,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 52,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 73,500,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 19,000,000.00 |
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 193,000.00 |
|
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte |
$ 61,600,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 1,600,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 31,700,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 600,000.00 |
|
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
$ 98,900,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 18,600,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 8,900,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 6,100,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 1,100,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 9,700,000.00 |
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 215,183,730.47 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 17,000.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 505,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 900,000.00 |
|
$ 760,900,730.47 |
|
|
Apertura Programática:01.04.00 - Cementerio |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 7,400,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 962,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 451,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 1,900,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 700,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 1,300,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 515,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 3,200,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 1,900,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 250,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 280,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 120,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 258,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 1,500.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 17,500.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 238,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 4,000,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 40,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 17,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 36,000.00 |
|
$ 23,586,000.00 |
|
|
Apertura Programática:01.05.00 - Caminos Rurales |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 74,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 3,750,000.00 |
|
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
$ 1,850,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 170,000.00 |
|
$ 5,844,000.00 |
|
|
Apertura Programática:01.07.00 - Espacios Verdes |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 39,800,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 6,500,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 707,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 9,415,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 4,800,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 7,100,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 2,850,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 16,250,000.00 |
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
$ 494,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 4,220,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 151,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 600,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 239,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 1,480,000.00 |
|
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros |
$ 1,355,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 24,200,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 978,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 416,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 19,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 12,200,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 23,000,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 982,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 722,000.00 |
|
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
$ 2,850,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 4,200,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 48,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 30,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 390,000.00 |
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 10,000.00 |
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
$ 9,800,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 4,100,000.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 1,200,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 4,400,000.00 |
|
$ 185,506,000.00 |
|
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 1,353,813,730.47 |
|
Jurisdicción: 1110107000 - Secretaria de Desarrollo mHUmano y Social |
|
|
Apertura Programática:01.01.00 - Atencion Menores |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 22,000.00 |
|
Total |
$ 22,000.00 |
|
Apertura Programática:01.02.00 - Atencion Ancianos |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 7,800,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 1,350,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 720,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 1,460,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 1,100,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 1,450,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 563,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 3,400,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 305,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 471,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 189,000.00 |
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 290,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 1,980,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 506,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 120,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 50,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 35,000.00 |
|
Total |
$ 21,789,000.00 |
|
Apertura Programática:01.04.00 - Consejo Social |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 19,800,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 2,700,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 1,700,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 3,400,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 2,600,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 3,500,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 1,400,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 330,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 4,350,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 300,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 600,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 250,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 12,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 150,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 150,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 61,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 450,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 185,000.00 |
|
3.1.3.0 - Gas |
$ 235,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 55,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 150,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 600,000.00 |
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
$ 400,000.00 |
|
Total |
$ 43,378,000.00 |
|
Apertura Programática:16.00.00 - Accion Social Directa |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 15,000.00 |
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
$ 250,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 150,000.00 |
|
Total |
$ 415,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 65,604,000.00 |
|
Jurisdicción: 1110108000 - Secretaria de Turismo |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 4,000,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 560,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 280,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 480,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 200,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 540,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 220,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 600,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 500,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 1,400,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 900,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 2,800,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 70,000.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
$ 20,000.00 |
|
3.6.1.0 - Publicidad |
$ 17,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 5,000,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 180,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 2,300,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 2,000,000.00 |
|
Total |
$ 22,067,000.00 |
|
Apertura Programática:16.00.00 - Parque Termal Dolores |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 13,300,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 1,200,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 550,000.00 |
|
1.1.3.3 - Fallo de Caja |
$ 50,000.00 |
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 50,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 3,500,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 3,000,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 2,400,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 1,000,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 1,800,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 6,800,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 1,600,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 1,200,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 500,000.00 |
|
2.2.1.0 - Hilados y telas |
$ 60,000.00 |
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 140,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 450,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 460,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 120,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 650,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 4,150,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 80,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 63,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 61,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 16,000,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 120,000.00 |
|
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios |
$ 15,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 44,000,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 160,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 750,000.00 |
|
Total |
$ 104,229,000.00 |
|
Apertura Programática:17.00.00 - Carnaval del Sol |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 270,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 2,000.00 |
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
$ 61,000.00 |
|
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia |
$ 600,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 11,800,000.00 |
|
Total |
$ 12,733,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 139,029,000.00 |
|
Jurisdicción: 1110109000 - Secretaria de Desarrollo Productivo |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 4,600,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 750,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 250,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 650,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 700,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 900,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 350,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 190,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 550,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 50,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 80,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 50,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 50,000.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 10,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 3,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 65,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 50,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 24,100.00 |
|
3.7.2.0 - Viáticos |
$ 48,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 60,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 438,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 9,868,100.00 |
|
Jurisdicción: 1110110000 - Secretaria de Educacion |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 3,800,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 170,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 270,000.00 |
|
1.1.3.4 - Presentismo |
$ 6,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 6,500,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 530,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 650,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 250,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 260,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 111,800,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 10,000,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 15,300,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 6,100,000.00 |
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 3,200,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 46,500.00 |
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 73,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 16,000.00 |
|
5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza |
$ 2,300,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 161,271,500.00 |
|
Jurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Proteccion Ciudadana e Inclusion Social |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 11,500,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 2,200,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 600,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 2,200,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 1,300,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 2,200,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 900,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 1,600,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 51,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 27,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 38,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 72,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 210,000.00 |
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
$ 6,590,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 2,710,000.00 |
|
Total |
$ 32,198,000.00 |
|
Apertura Programática:16.00.00 - Apoyo Fuerzas de Seguridad |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 28,749,000.00 |
|
5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos provinciales |
$ 550,000.00 |
|
Total |
$ 29,299,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 61,497,000.00 |
|
Jurisdicción: 1110112000 - Secretaria Legal y Tecnica |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y conduccion |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 4,602,000.00 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 4,602,000.00 |
|
Jurisdicción: 1110200000 - HCD |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y conduccion |
|
|
1.1.1.1 - Basico |
$ 15,000,000.00 |
|
1.1.1.2 - Gastos de Representacion |
$ 250,000.00 |
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
$ 900,000.00 |
|
1.1.3.2 - Titulo |
$ 130,000.00 |
|
1.1.3.5 - Reemplazos |
$ 450,000.00 |
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
$ 550,000.00 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
$ 1,450,000.00 |
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
$ 2,450,000.00 |
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
$ 1,000,000.00 |
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
$ 50,000.00 |
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
$ 270,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
$ 41,000.00 |
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
$ 44,000.00 |
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
$ 18,000.00 |
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 82,000.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 12,000.00 |
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 110,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 10,000.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 28,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 8,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 11,925.85 |
|
TOTAL JURISDICCION |
$ 22,864,925.85 |
|
Total General |
$ 3,079,280,256.32 |
ARTICULO SEGUNDO: Cúmplase, publíquese, regístrese, intervenga Dirección de Presupuesto, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal a sus efectos. Cumplido, resérvese.-
DECRETO NUMERO: 2204.-