Decreto Nº957

Decreto Nº 957

Bolivar, 07/06/2024

Visto

La nota elevada por el Ing. Enrique María Urdaniz, Jefe de Distrito del Departamento Zona IV, Sede Las Flores y la Dirección Provincial de Hidráulica de la Subsecretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, y;

Considerando

Que mediante Convenio de obra celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica dependiente de la Subsecretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad  de Bolívar, se tiene por objeto la realización de tareas destinadas a la ejecución de la obra denominada “LIMPIEZA TRAMOS DEL CANAL A COLECTOR DE LOS DESAGUES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE BOLIVAR”, en jurisdicción del Partido de Bolívar;

Que a efectos de cumplir con el Convenio de obra, es necesario realizar la liquidación correspondiente al primer mes de trabajo en la Obra denominada: “LIMPIEZA TRAMOS DEL CANAL A, COLECTOR DE LOS DESAGUES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE BOLIVAR”, en jurisdicción del Partido de Bolívar;

Que mediante la liquidación que se acompaña la suma asciende a pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 00/100 ($1.582.446,00);

Que el personal afectado a las tareas destinadas a la ejecución de la obra antes mencionada está distribuido de la siguiente manera: Sr. Maucouvert  Jose Maria (equipista) DNI 25.410.342, Sr. Melendez Facundo (equipista) DNI 33.044.619, Sr. Urdaniz Enrique María (inspector) DNI 12.182.456, Sr. Pesch Fabricio Omar (ayudante inspector) DNI 25.930.861, Sr. Quintana Nicolás (mecánico) DNI 35.955.032, Sr. Calderón Ezequiel (auxiliar mecánico y Chofer Carreton) DNI 26.250.466, Sr. Perazzo Joaquín (administrativo) DNI 31.298.784 y Sra. Dominguez Silvana Beatriz (Seg. Y coord. Administrativa) DNI 22.174.230;

Que a efectos de cumplir con el Convenio de obra, es necesario realizar la liquidación correspondiente a la PRIMERA CUOTA de trabajo;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma total de pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 00/100 ($1.582.446,00), a efectos de cumplir con el Convenio de obra, correspondiente a la PRIMERA CUOTA de trabajo que se abonara mediante transferencia bancaria de la siguiente manera:

- Se abonara la suma de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil diez con 00/100 ($344.010,00) al Sr. Maucouvert  Jose Maria, DNI 25.410.342, Sucursal y N° de cuenta 7064-0077046, CBU  0140332703706400770464, por su participación como equipista;

- Se abonara la suma de pesos cuatrocientos doce mil ochocientos doce con 00/100 ($412.812,00) al Sr. Melendez Facundo, DNI 33.044.619, Sucursal y N° de cuenta 7064-504671/8, CBU 0140332703706450467185, por su participación como equipista;

Se abonara la suma de pesos doscientos seis mil cuatrocientos seis con 00/100 ($206.406,00) al Sr. Urdaniz Enrique María, DNI 12.182.456, Sucursal y N° de cuenta 7064-0071455, CBU 0140332703706400714552, por su participación como inspector;

Se abonara la suma de pesos doscientos seis mil cuatrocientos seis con 00/100 ($206.406,00) al Sr. Pesch Fabricio Omar, DNI 25.930.861, Sucursal y N° de cuenta 7064-5038375, CBU 0140332703706450883751, por su participación como ayudante inspector;

Se abonara la suma de pesos sesenta y ocho mil ochocientos dos con 00/100 ($68.802,00) al Sr. Quintana Nicolás, DNI 35.955.032, Sucursal y N° de cuenta 5020-521305/3, CBU 0140079303502052130531, por su participación como mecánico;

Se abonara la suma de pesos sesenta y ocho mil ochocientos dos con 00/100 ($68.802,00) al Sr. Calderon Ezequiel, DNI 26.250.466, Sucursal y N° de cuenta 7064-7117/1, CBU 0140332703706400711706, por su participación como auxiliar mecánico;

- Se abonara la suma de pesos sesenta y ocho mil ochocientos dos con 00/100 ($68.802,00) al Sr. Calderon Ezequiel, DNI 26.250.466, Sucursal y N° de cuenta 7064-7117/1, CBU 0140332703706400711706, por su participación como Chofer Carreton;

- Se abonará la suma de pesos ciento tres mil doscientos tres con 00/100 ($103.203,00) al Sr. Perazzo Joaquin, DNI 31.298.784, Sucursal y N° de cuenta 2000-522341/5, CBU 0140999803200094804048, por su participación como administrativo;

- Se abonará la suma de pesos ciento tres mil doscientos tres con 00/100 ($103.203,00) a la Sra. Dominguez Silvana Beatriz, DNI 22.174.230, Sucursal y N° de cuenta 5200-522341/5, CBU 0140188803520052234152, por su participación como Seg. Y coord. Administrativa.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a: Jurisdicción 1110115000 Secretaría de Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor Agregado, del Presupuesto de Gastos Vigente – 17 -  Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial – 01 – Red Vial Bolívar.

Artículo 3º: Tomen conocimiento la Secretaria de Asuntos Agrarios, Promoción industrial, Comercio y valor agregado, Secretaría de Hacienda, Secretaria de Gobierno, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda, según lo determinado por el Decreto N° 2489-23.

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.