Decreto Nº2137/2024

Decreto Nº 2137/2024

Coronel Suárez, 30/08/2024

Visto

el Decreto n° 1611 de fecha 04 de julio 2024, por el cual se adjudicó el Concurso de Precios nº 105/2024, para la adquisición de  ALIMENTOS para la cocina del Hospital Municipal  de nuestra ciudad, dependiente de Secretaría de Salud, y-

Considerando

Que conforme surge del informe elaborado a fs. 97 por la Oficina de Compras y teniendo en cuenta que de acuerdo a la establecido en la invitación a participar a los proveedores al Concurso de Precios Nº 105/24 se incluye la leyenda que reza: “se aclara que la entrega de los artículos pedidos puede ser menor a la solicitada al proveedor, dado que depende de la dieta de los pacientes internados en el mes de compra”, resulta necesario cerrar el expediente con lo realmente facturado acorde a las respectivas órdenes de pago obrantes a fs 91/96, por lo que corresponde rectificar los montos oportunamente adjudicados, con la cantidad efectivamente entregada por cada uno de ellos;

Por ello, el Intendente Municipal del Partido en uso de sus atribuciones –

 

 

D E C R E T A

 

ART.1º: Modificase el Decreto 1611/2024, que adjudicó el  Concurso de                   - - - - - Precios  nº 105/2024 para la adquisición de ALIMENTOS para la cocina del Hospital Municipal  de nuestra ciudad, dependiente de Secretaría de Salud, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente, a saber:

HOFFMAN CAROLINA: se adjudicó un importe de $4.507.382.00 - Orden de Compra N°6509; de los productos entregados surge la suma de $3.561.570.00., por lo que se debe des adjudicar la suma de $945.812.00

BECKERLE JOSE LUIS: se adjudicó un importe de $778.400.00 -  Orden de Compra N° 6504; de los productos entregados surge la suma de $576.269,98 por lo que se debe des adjudicar la suma de$202.130,02.

FERREYRA OSCAR: se adjudicó un importe de  $608.559,80 - Orden de Compra N° 6505;  el proveedor entrego la totalidad.

 

 

 

SANTA CLARA: se adjudicó por un importe de  $1.299.372.00 - Orden de Compra N° 6506 de los productos entregados surge la suma de  $1.275.511.00 por lo que se debe des adjudicar la suma de  $23.861.00.

RESCH RUBEN: se adjudicó un importe de  $1.688.250.00 - Orden de Compra N°  6507, de los productos entregados surge la suma de $1.224.784,95 por lo que se debe des adjudicar la suma de  $463.465,05.

WALTER MARIELA: se adjudicó un importe de $1.688.250 - Orden de Compra N° 6508 de los productos entregados surge la suma de $1.197.970,01 por lo que se debe des adjudicar la suma de $490.279,99

 

ART.2º: Comuníquese, cúmplase y regístrese.-

 

DECRETO Nº 2137