Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Coronel Pringles
Decreto Nº 01023/24
Coronel Pringles, 27/06/2024
Visto
y
Considerando
los Expedientes Nº 1.345, 1.350 y 1.418 del año 2024, iniciados por el Director de Ingresos Públicos y Cobranzas, Sr. Casquero Rafael A.; por la Contadora Municipal, Nebbietti María Belén y por la Directora de Comunicación, Sra. Fusari Paula, mediante los cuales solicitan designación del personal a su cargo y pago por extensión extra laboral a distintos agentes por realizar tareas con mayor carga horaria; en uso de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Desígnese a la Srta. VALENCIA Berenice, Legajo N° 5688, como Personal de Planta Temporaria, Artículo 111º -Personal Temporario de la Ley 14.656, a partir del 01/06/24 hasta el 31/12/24, con una carga horaria de 35 horas semanales, para desempeñarse como Administrativa en la Contaduría Municipal realizando tareas relacionadas con el control contable, presupuestario y financiero. Expediente N° 1.345/24.
ARTICULO 2°: Ratifíquese la designación de la Srta. URBAN Katherine, Legajo N° 5624, como Personal de Planta Temporaria, Artículo 111º - Personal Temporario de la Ley 14.656, a partir del 01/01/24 hasta el 31/12/24, con una carga horaria de 35 horas semanales, para desempeñarse como Administrativa en el área de Contaduría.
ARTICULO 3°: Ratifíquese la designación del Sr. HADERNE David Emanuel, Legajo N° 4986, como Personal de Planta Temporaria, Artículo 111º - Personal Temporario de la Ley 14.656, a partir del 01/01/24 hasta el 31/12/24, con una carga horaria de 35 horas semanales, para desempeñarse en el área de Guías y Marcas de Señales.
ARTICULO 4°: Ratifíquese la designación de los agentes que a continuación se detallan como Personal de Planta Temporaria – Destajista – Artículo 70º, Inciso “2”, de la Ley 14.656, para realizar la tarea de reparto de recibos, con un valor de $60,05 por unidad repartida, de acuerdo a certificación del área, a partir del 01/05/24 y hasta el 31/05/24, déjese aclarado que el reparto pertinente, por parte de las personas designadas deberá realizarse de lunes a viernes de 8,00 a 20,00 hs.
|
LEG. |
APELLIDO Y NOMBRE |
TASAS |
CANTIDAD |
PERÍÒDO |
IMPORTE |
|
1481 |
ALBARRACIN MONICA |
ABL/SAN. |
620 |
05/24 |
$ 109291.00 |
|
RED VIAL |
400 |
05/24 |
|||
|
PAT. AUTOM. |
800 |
01/24 |
|||
|
4370 |
ARTOLA LETICIA |
ABL/SAN. |
680 |
05/24 |
$ 112894.00 |
|
RED VIAL |
400 |
05/24 |
|||
|
PAT. AUTOM. |
800 |
01/24 |
|||
|
3776 |
CASTIGLIONI MARINA |
ABL/SAN. |
800 |
05/24 |
$ 96080.00 |
|
PAT. AUTOM. |
800 |
01/24 |
|||
|
4717 |
ELORMENDI EZEQUIEL |
ABL/SAN. |
1100 |
05/24 |
$ 114095.00 |
|
PAT. AUTOM. |
800 |
01/24 |
|||
|
2658 |
GUEVARA GUSTAVO |
ABL/SAN. |
1900 |
05/24 |
$ 168140.00 |
|
PAT. AUTOM. |
900 |
01/24 |
|||
|
3326 |
MARTINEZ CARMEN |
ABL/SAN. |
480 |
05/24 |
$ 28824.00 |
|
3206 |
PAZ CLAUDIA |
ABL/SAN. |
700 |
05/24 |
$ 45037.50 |
|
RED VIAL |
50 |
05/24 |
|||
|
5202 |
SCHMIDT FLAVIA |
ABL/SAN. |
940 |
05/24 |
$ 56447.00 |
ARTICULO 5°: Ratifíquese la designación de los agentes que a continuación se detallan como Personal de Planta Temporaria – Destajista – Artículo 70º, Inciso “2”, de la Ley 14.656, para realizar la tarea de reparto de recibos, con un valor de $60,05 por unidad repartida, de acuerdo a certificación del área, a partir del 01/06/24 y hasta el 30/06/24, déjese aclarado que el reparto pertinente, por parte de las personas designadas deberá realizarse de lunes a viernes de 8,00 a 20,00 hs.
|
LEG. |
APELLIDO Y NOMBRE |
TASAS |
CANTIDAD |
PERÍÒDO |
IMPORTE |
|
1481 |
ALBARRACIN MONICA |
ABL/SAN. |
620 |
06/24 |
$ 100396.00 |
|
RED VIAL |
400 |
06/24 |
|||
|
SEG. HIG. |
500 |
03/24 |
|||
|
4370 |
ARTOLA LETICIA |
ABL/SAN. |
680 |
06/24 |
$ 71334.00 |
|
RED VIAL |
400 |
06/24 |
|||
|
3776 |
CASTIGLIONI MARINA |
ABL/SAN. |
800 |
06/24 |
$ 52840.00 |
|
4717 |
ELORMENDI EZEQUIEL |
ABL/SAN. |
1100 |
06/24 |
$ 171730.00 |
|
PAT. MOTOS |
1500 |
01/24 |
|||
|
2658 |
GUEVARA GUSTAVO |
ABL/SAN. |
1900 |
06/24 |
$ 257595.00 |
|
SEG. HIG. |
500 |
03/24 |
|||
|
PAT. MOTOS |
1500 |
01/24 |
|||
|
3326 |
MARTINEZ CARMEN |
ABL/SAN. |
480 |
06/24 |
$ 31704.00 |
|
3206 |
PAZ CLAUDIA |
ABL/SAN. |
700 |
06/24 |
$ 49537.50 |
|
RED VIAL |
50 |
06/24 |
|||
|
5202 |
SCHMIDT FLAVIA |
ABL/SAN. |
940 |
06/24 |
$ 62087.00 |
ARTICULO 6°: Abóneseles a los agentes que se detallan, la suma que en cada caso se especifica en concepto de Extensión Extra Laboral por tareas realizadas con mayor carga horaria desde el 15/06/24 y hasta el 15/07/24 en las áreas de Recaudación y Comunicación, conforme lo establecido en el Artículo 74° de la Ley 14.656. Expedientes Nº 1.350/24 y 1.418/24.
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Legajo Nº |
Apellido y Nombre |
Importe |
|
4699 |
BELLO ALDANA |
$79260 |
|
5570 |
BELOSCAR GRACIELA |
$79260 |
|
5092 |
TEAR MAURO |
$99075 |
|
4027 |
BAILONE CRISTIAN |
$41134.77/8.5HS |
|
3701 |
ELCANO GUILLERMO |
$62911.99/13HS |
ARTICULO 7º: Cúmplase, comuníquese, y publíquese dése al R.O. y archívese.
REGISTRADO BAJO EL N° 1.023/24.