Resolución Nº147

Resolución Nº 147

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 22/04/2024

Visto las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita el pago de la Factura N°00002-00000119, obrante a fojas 3, por un total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 250.000,56.-) correspondientes al proveedor COOPERATIVA DE TRABAJO ANCLA BLANCA, C.U.I.T.: 30-71559489-3 (Proveedor N° 8231) en concepto servicios para los móviles de esterilización quirurgica, y Considerando:

Que, a fojas 1 el Secretario de Salud, informa que dada la imperiosa necesidad de contar con el servicio que brinda dicha Cooperativa de Trabajo Ancla Blanca, se procede a la carga del Suministro 1417/2024, a efectos de evitar la suspensión de las cirugías caninas y felinas, programadas con anterioridad, y así no dejar de prestar el Servicio correspondiente.

Al realizar la carga del Suministro arriba mencionado, por parte del Departamento de Salud y Bienestar animal, el día 29/02/2024, se pudo observar que por error involuntario se cargó a partir del día 05 de Marzo de 2024, para preservar los tiempos administrativos que llevan a la confección de la Orden de Compra, no teniendo en cuenta el día viernes 01/03 y lunes 04/03, siendo que el proveedor prestó servicio los días no contemplados en el período de tiempo cargado en el Suministro, dichos días significan un total de 108 horas, correspondiendo un valor de pesos doscientos cincuenta mil, con cincuenta y seis centavos ($ 250.000,56);

Que a fojas 2 se adjunta Detalle de Tareas avalado por el Departamento de Salud y Bienestar Animal, donde se detalla el trabajo realizado los días mencionados;

Que sin posibilidad de realizar el procedimiento de compra correspondiente, considerando además que el servicio prestado a la Comunidad es imprescindible, la presente contratación se observa por "Incumplimiento del proceso de contratación", según Artículo 186 de la Ley orgánica de las Municipalidades y el Artículo 123 del Reglamento de Contabilidad, por lo tanto a fs. 6 se insiste y se ordena el pago del mismo;

Que por lo expuesto, se insiste en la prosecución del trámite de pago,

Por todo ello y atento a la imputación de la Subdirección de Presupuesto y del Departamento Contaduría General a fs. 4, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1°: Ordenar a Contaduría General a abonar la suma de Pesos Doscientos Cincuenta Mil, con Cincuenta y Seis Centavos ($ 250.000,56), al Proveedor N° 8231,  "Cooperativa de Trabajo Ancla Blanca", C.U.I.T. 30-71559489-3, correspondiente a la Factura N°00002-00000119, obrante a fs.3, en un todo de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°: El gasto que demande lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110107000, Cat. Prog. 70.00.00, Gasto 3.9.9.0. del presupuesto de gastos vigente.

ARTICULO 3°: Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.

ARTICULO 4°: Cúmplase, Notifíquese, tome nota Subdirección de Presupuesto y el Departamento de Contaduría General, Departamento Tesorería, dese al R.O. y ARCHIVESE.-