Decreto Nº1383

Decreto Nº 1383

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 10/05/2024

Visto las presentes actuaciones, originadas por la División Higiene y Seguridad en el Trabajo, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, referidas a la compra de indumentaria y calzado para personal obrero, y;

CONSIDERANDO:

Que se efectuó la correspondiente Licitación Pública Nº1555/2024, recibiéndose las propuestas económicas de ocho (8) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de las veinte (20) invitadas a cotizar según consta en los certificados de notificación adjuntos de fojas 42 a 61;

Que a fojas 271 obra Acta de Apertura en la que se presentaron las firmas: SEGUSUR SH. DE GOMEZ GUSTAVO Y GARCIA MARTIN, no cumple con el inciso f) del artículo 2 de cláusulas especiales del pliego de bases y condiciones, total de la oferta económica $85.038.714; LTM SUMINISTROS INDUSTRIALES B. BCA. S.R.L., no cumple con el inciso f) y h) del artículo 2 de cláusulas especiales del pliego de bases y condiciones, total de la oferta económica $26.527.990; CONTRERAS LUIS ALBERTO, cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, total de oferta económica $112.388.001; BAHIA INDUMENTARIA Y CONFECCIONES S.A. cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, total de oferta económica $55.156.804,40; FERRIMED S.R.L. cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, total de oferta económica $73.126.287; ESI ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, no cumple con el inciso f) del artículo 2 de cláusulas especiales del pliego de bases y condiciones, total de la oferta económica $57.132.826; DORIA LUCIA,  cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, total de oferta económica $65.182.232; RO-BOT S.R.L. cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, total de oferta económica $90.175.735,60;

Que a fojas 274 el Departamento Compras deja constancia que las firmas ESI ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGUSUR SH. DE GOMEZ GUSTAVO Y GARCIA MARTIN MARIANO, subsanaron en tiempo y forma su observación respecto al artículo 2 de las Cláusulas Especiales del Pliego de Bases y Condiciones, quedando las ofertas de los siguientes proveedores: SEGUSUR SH. DE GOMEZ GUSTAVO Y GARCIA MARTIN MARIANO, CONTRERAS LUIS ALBERTO, BAHIA INDUMENTARIA Y CONFECCIONES S.A., FERRIMED S.R.L.; ESI ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DORIA LUCIA y RO-BOT S.R.L. factibles de ser evaluadas;

Que a fojas 278 la División Higiene y Seguridad en el Trabajo informa sugiere se adjudique los ítems 1 al 6 y 9 a 11 al proveedor Ferrimed S.R.L por ser la oferta mas económica que se adecua a lo solicitado;
Respecto al ítem 7, se informa que, si bien se recibieron dos ofertas mas económicas de las firmas Ferrimed S.R.L, cotiza marca Bohm y la firma Robot S.R. cotiza marca Pegaso, las mismas se descartan por presentar problemas con el confort diario, teniendo operativos con quejas por callosidades y lastimaduras en los pies. A fojas 279 se adjunta copia fiel del informe donde se justifica oportunamente los mencionado, por representantes de distintas dependencias municipales.
El ítem 8 no se adjudica debido que, la única oferta económica recibida por Ro- Bot S.R.L , no se adecua a lo solicitado ya que en la especificación se pide suela de caucho resistente a temperaturas de al menos 180°C y los botines Pegaso tienen suela de poliuretano (se adjunta características del producto a fojas 280 y  281);

Que, a fojas 288 el Departamento Compras sugiere se adjudique a: FERRIMED S.R.L. (Proveedor Nº6995) la provisión de los ítems Nº1 a 6 y 9 a 11, por ser la oferta más económica que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, por un importe total de $46.952.727 y a SEGUSUR S.H. DE GOMEZ, GUSTAVO Y GARCIA (Proveedor Nº6374) la provisión del ítem Nº7 por resultar la oferta seleccionada que cumple con el estàndar de calidad requerida, por un importe total de $26.713.800;

Por ello, atento la comparativa de ofertas obrante a fojas 275/276, EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades:

- DECRETA - 

ARTICULO 1º)- Adjudicar a FERRIMED S.R.L. (Proveedor Nº6995) la provisión de los ítems N°1 - compuesto por 521 unidades a un valor unitario de $15.815, 58 unidades a un valor unitario de $18.520 y 8 unidades a un valor unitario de $23.650-; el ítem N°2 - compuesto por 555 unidades a un valor unitario de $17.295, 3 unidades a un valor unitario de $25.500-; el ítem N°3; el ítem N°4 - compuesto por 91 unidades a un valor unitario de $20.138 y 10 unidades a un valor unitario de $22.600-; el ítem N°5; el ítem N°6; el ítem N°9; el ítem N°10 - compuesto por 58 unidades a un valor unitario de $10.995, 12 unidades a un valor unitario de $12.960- y el ítem N°11, todos ellos por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado y por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE ($46.952.717.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 2º)- Adjudicar a SEGUSUR S.H. DE GOMEZ, GUSTAVO Y GARCIA (Proveedor Nº6374) la provisión del ítem Nº7 por calidad  y por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma total de PESOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($26.713.800.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTÍCULO 3º)- Déjese constancia que el ítem 8 no se adjudica por no recibir ofertas económicas válidas.

ARTICULO 4º)- Dejase constancia que la agente Natalia Carrara, Legajo Nº14553, será el responsable de la recepción y control de la mercadería, en un todo de acuerdo al Artículo 199 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

ARTICULO 5º)- Cúmplase, notifíquese, dése al R.O., tome nota Departamento de Compras, y demás dependencias que correspondan; hecho: ARCHÍVESE.-