Decreto Nº1041/2024

Decreto Nº 1041/2024

Coronel Suárez, 03/05/2024

Visto

el  Expediente de referencia, y

Considerando

Que  la empresa CONDISER S.R.L., CUIT Nº 30-71413527-5 fue adjudicataria de la obra “Construcción Centro de Desarrollo Infantil de Coronel Suárez” Licitación Pública Nº 06/22, conforme Decreto Nº 798/22 de fecha 07/04/2022  y suscribió contrato de locación de obra con fecha 18.04.2022 (fojas 1068 a 1069) por un monto de $ 43.430.542,87 (Pesos cuarenta y tres millones cuatrocientos treinta mil quinientos cuarenta y dos con 87/00)  por un plazo de obra de 244 días corridos desde el inicio de obra , contados a partir del acta de replanteo de fecha 26 de mayo de 2022.-

                                                           Que la misma ha incumplido tanto en los plazos de obra como en la ejecución del plan de trabajo y en varias órdenes de servicio oportunamente labradas y detalladas en Decreto de Rescisión contractual Nº 139 de fecha 16.01.2024 notificado  a la contratista mediante CD24632824 3, recepcionanda el 29.01.2024.-

                                                           Que de acuerdo a la medición final de la obra ejecutada, resulta un avance acreditable al Contratista de un total de 46, 585397912359% (fs. 1547 a 1552).-

                                                          Que del informe elaborado con fecha 23.04.2024  por el Secretario de Obras Pcas. Ing. Mario Abelardo y el M.M.O. Alejandro Reim en su calidad de Inspector de Obra de la Municipalidad de Coronel Suárez, obrante a fs. 1553 a 1556 del expediente de referencia, se desprende el detalle pormenorizado de las actuaciones a saber:

• En f° 1124 a 1146 constan pólizas correspondientes a Anticipo financiero, garantía de ejecución de contrato y fondo de reparo.
• En f° 1129 se establece un anticipo financiero de $ 13.029.162,86 (05/05/2022), el cual se pagó según orden de pago en Folio 1130.
• En f° 1132 consta acta de replanteo, por la que se establece fecha de inicio de los trabajos el 26/05/2022.
• En f° 1153 a 1159 se adjunta toda la comunicación entre ésta Inspección y la contratista por Orden de Servicio Nº 2 Y Nº 3 y respuesta por parte de la empresa que demuestran incumplimientos contractuales por parte de la Contratista.
• En f° 1160 se adjunta Acta de Neutralización de Plazos.
• En f° 1161 se adjunta Acta de Reinicio de Obra.
• En f° 1210 la Inspección de Obra notifica por Orden de Servicio Nº 4 al contratista, incumplimientos contractuales por parte de la Contratista y no hay respuesta de la empresa.
• En f° 1231 reunión entre la Inspección y el contratista donde queda constancia de la reunión por temas técnicos y acomodar el avance de obra. Se notifica mediante Orden de Servicio Nº 5.
• En f° 1232 la Inspección notifica al contratista, durante visita a obra no hay personal y poco avance de la misma. Se notifica mediante Orden de Servicio Nº 6 y hay respuesta de la empresa, en folio 1233.
• En f° 1333 - 1334 la Inspección notifica al contratista, mediante Orden de Servicio Nº 7 y Nº 8 no hay personal de la empresa y la empresa respondió con nota de pedido Nº3.
• En f° 1257 la empresa responde por orden de servicio Nº 7, durante visita a obra no hay personal y poco avance de la misma. Se notifica mediante Orden de Servicio Nº2 y la empresa respondió con nota de pedido.
• En f° 1257 la Inspección notifica al contratista, durante visita a obra no hay personal y poco avance de la misma. Se notifica mediante Orden de Servicio Nº 6 y la empresa respondió con Nota de Pedido.
• En f° 1357 - 1358 la Inspección notifica al contratista, mediante Orden de Servicio N º9 y Nº 10 no hay personal de la empresa y retraso en las tareas de la obra.
• En f° 1386 la Inspección notifica al contratista, durante la visita no hay personal de la empresa trabajando, se solicita a la empresa volver con las tareas, mediante Orden de Servicio Nº 11.
• En f° 1400 la empresa notifica a la inspección que le otorga licencia al personal, mediante Nota de Pedido Nº 4.
• En f° 1401 la Inspección notifica al contratista, ajustar plan de trabajo y cumplir con las obligaciones contractuales, mediante Orden de Servicio Nº 12.
• En f° 1440 la Inspección notifica al contratista, que durante varias inspecciones el avance de obra está por debajo de la curva de trabajo, mediante Orden de Servicio Nº 13.
• En f° 1459 con fecha 19/10/2023 la Inspección notifica al contratista que el día 20 de octubre de 2023 finaliza el plazo de obra y no se otorgara nueva ampliación ni neutralización de plazo, procediendo a la rescisión de contractual, mediante Orden de Servicio Nº 14.
• En f° 1527 consta Autorización a Secretaría de Obras Públicas para proceder al cálculo de multas y sanciones.
• En f° 1445 con fecha 10/06/2024 consta medición final de la obra ejecutada, resultando un avance acreditable al Contratista de un total del 46,585397912359%.

                                                    Que en virtud de todo lo expuesto y en el marco del Decreto de Rescisión Contractual Nº 139/24 se procede a liquidar las siguientes multas y retenciones:

• Ejecutar $ 2.171.527,14 en concepto de garantía de contrato (Póliza Folio 1139).
• Ejecutar multa por $ 1.042.332,96 por mora en la ejecución de trabajos, en Orden de Servicio Nº 3 (0,3% diario de monto de Contrato). 8 días de incumplimiento de contrato.
• Ejecutar multa por incumplimiento de Orden de Servicio Nº 4. (0,2% diario de monto de Contrato). $ 1.476.638,45. 17 días de incumplimiento de O.S.
• Ejecutar multa por mora en la ejecución de trabajos Orden de Servicio Nº 6 y Nº 7. (0,3% diario de monto de Contrato). $ 5.472.248,04. 42 días de incumplimiento de contrato.
• Ejecutar multa por mora en la ejecución de trabajos Orden de Servicio Nº 8. (0,3% diario de monto de Contrato). $ 1.693.791,16. 13 días de incumplimiento de contrato.
• Ejecutar multa por mora en la ejecución de trabajos Orden de Servicio Nº 9 y Nº 10. (0,3% diario de monto de Contrato). $ 3.387.582,12. 26 días de incumplimiento de contrato.
• Ejecutar multa por mora en la ejecución de trabajos Orden de Servicio Nº 11. (0,3% diario de monto de Contrato). $ 1.954.374,30. 15 días de incumplimiento de contrato.
• Ejecutar multa por $ 6.775.164,69 por incumplimiento de Orden de Servicio Nº 12. (0,2% diario de monto de Contrato) 78 días de incumplimiento de contrato.
• Ejecutar multa por $ 4.169.332,09 por mora en la ejecución de trabajos, en Orden de Servicio Nº 13. 32 días de incumplimiento de contrato. (0,3% diario de monto de Contrato).
• Ejecutar $ 6.959.475,50 en concepto de Anticipo Financiero.
• Según artículo (Pliego Particular) multa por paralización mayor a 7 días corridos igual al 5% monto de trabajos que debieron realizarse en ese plazo de acuerdo al plan.

ORDEN DE SERVICIO Nº 3 CORRESPONDE AL PLAN DE TRABAJO FOLIO 1532

Agosto 8 días = 3.322.653,68 x 0,05 / 31 días = 5.359,12 x 8 días = $ 42.872,95.--

ORDEN DE SERV. Nº 6 Y Nº 7 CORRESPONDE AL PLAN DE TRABAJO FOLIO 1532

Diciembre 12 días = 10.473.492,57 x 0,05 / 31 días = 16.892,73 x 12 días =                      $ 202.712,76.

Enero 29 días = 7.957.126,91 x 0,05 / 31 días = 12.834,07 x 29 días =                                  $ 372.188,03.

ORDEN DE SERVICIO Nº 8 CORRESPONDE AL PLAN DE TRABAJO FOLIO 1537

Abril 5 días = 5.784.731,16 x 0,05 / 30 días = 9.330,21 x 5 días = $ 43.651,05

Mayo 7 días = 11.396.663,13 x 0,05 / 31 días = 18.381,71 x 7 días = $ 128.671,97.

ORDEN DE SERV. Nº 9 y Nº10 CORRESPONDE AL PLAN DE TRABAJO FOLIO 1537

Mayo 3 días = 11.396.663,13 x 0,05 / 31 días = 18.381,71 x 3 días = $ 55.145,13

Junio 23 días = 9.811.405,70 x 0,05 / 30 días = 16.352,34 x 23 días =                                $ 376.102,82.

ORDEN DE SERVICIO Nº 11 CORRESPONDE AL PLAN DE TRABAJO FOLIO 1542

Julio 15 días = 4.196.997,37 x 0,05 / 31 días = 6.769,35 x 15 días = $ 101.540,25.-

ORDEN DE SERVICIO Nº 13 CORRESPONDE AL PLAN DE TRABAJO FOLIO 1546

Septiembre 13 días = 7.671.009,50 x 0,05 / 30 días = 12.785,06 x 13 días =                      $ 166.205,78

Octubre 19 días = 6.890.776,79 x 0,05 / 31 días = 11.114,15 x 19 días = $ 211.168,85.-----

                                               Que por todo lo expuesto,  la Contratista deberá abonar al Municipio un monto total de multas correspondientes al incumplimiento de los ítems supra detallados de $ 36.802.725,99 (treinta y seis millones ochocientos dos mil setecientos veinte y cinco con noventa y nueve centavos).

                        Que por otro lado y en relación al contrato de obra pública de referencia, conforme Ley Nº 6021 existen pólizas de seguro de caución que mediante la Sub Secretaria Legal y Técnica del municipio  se deberán proceder a la ejecución administrativa y/o judicial de las mismas.

                      

Por todo, el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones

 

D E C R E T A

 

ART. 1º: Impóngase a la Empresa CONDISER S.R.L., CUIT Nº 30-71413527-5 por  - - - - - los incumplimientos, retrasos  y falta de la terminación de los trabajos “up supra” detallados, realizados en el marco del Ref.: EXP. MCS: 1/2022 “Construcción Centro de Desarrollo Infantil de Coronel Suárez” Licitación Publica Nº 06/22  MULTAS Y SANCIONES por la suma de $ 36.802.725,99 (treinta y seis millones ochocientos dos mil setecientos veinte y cinco con noventa y nueve centavos).-

ART.2º: Instrúyase a la Sub Secretaria Legal y Técnica a iniciar a la contratista                 - - - - JUICIO  POR APREMIO, a los efectos de hacer efectivas las multas y/ó sanciones, que no pudieran ser deducidas toda vez que superen los montos a ejecutar y en concepto de daños y perjuicios (Ley de Obras Públicas 6021, art. 61 y art. 62 inc. a).-

ART 3°.Pase a la oficina de Recaudaciones y Cómputos Municipal para  la                        - - - - elaboración del respectivo título ejecutivo.-

ART. 4º: Suspéndase a la empresa CONDISER S.R.L., CUIT Nº 30-71413527-5 del  - - - - - registro de licitadores y proveedores del municipio de Coronel Suárez por el término de DIEZ AÑOS, (Ley de Obras Públicas 6021, art. 62 inc. d) con la finalidad de evitar futuros perjuicios a la comuna.-

ART. 5º: Instrúyase a la Sub Secretaria Legal y Técnica y conforme Ley 6021 de              - - - - - Obras Publicas al inicio de la respectiva ejecución administrativa y/o judicial de las Pólizas de Caución emitidas por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA. CUIT 33-500057039   con domicilio en Avda. Belgrano 875 de CABA (1092), a saber:

1. Póliza Nº 950.284 de Seguro de Caución en garantía GARANTIA  ANTICIPOS (OBRA PUBLICA) por un monto de $ 6.959.475,50 en concepto de Anticipo Financiero;
2.  Póliza Nº 950.279 de Seguro de Caución en Garantia  EJECUCIÓN DE CONTRATO  (Obra Pública) por un monto de $ 2.171.527,14 en concepto de garantía de contrato.-                                                              

ART. 6º: Notifíquese, cúmplase y oportunamente archívese.-

 

DECRETO Nº 1041