Resolución Nº71

Resolución Nº 71

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 26/02/2024

Visto estos actuados, en los cuales la Subsecretaría de Protección Ciudadana solicita el pago de la factura B N° 0007-01382557, de fechas 23 de enero de 2024, del proveedor Vigilan S.A., (proveedor municipal N° 6553), obrante a foja 2 por un importe de pesos doscientos cuarenta y seis mil doscientos veinticinco con un centavo ($ 246.225,01.-), correspondiente al servicio de alarmas y monitoreo en distintas dependencias municipales; y

CONSIDERANDO:

Que la contratación del servicio de monitoreo y alarma, para el correspondiente año 2024 se encontraba prevista y gestionada por esta Subsecretaría  mediante el Suministro 8919/2023.

Que atento al temporal del día 16/12/2023, la falta de suministro eléctrico en dependencias municipales y el cambio de autoridades suscitado el pasado mes de diciembre (entre otras situaciones), la Orden de Compra no fue generada por el Departamento de Compras  previo al 1/1/2024.

Que, la Orden de Compra N°76/2024 Suministro N°234/2024 realizada posteriormente se efectuó a partir del 15 de enero, requiriéndose por ello el pago mediante esta modalidad de expediente administrativo, cubriendo el lapso no incluido en dicha orden con servicio provisto efectivamente por el proveedor.

Que, por lo expuesto, atento la imputación preventiva del gasto, efectuada a foja 1 vuelta, y teniendo en cuenta la observación efectuada a foja 6 por la Contaduría General sobre las presentes actuaciones, manifestando que no se cumple con lo establecido en el artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipales y el artículo 123 del Reglamento de Contabilidad, dado que los procesos de contratación deben realizarse previo al inicio de la prestación del servicio, debiendo confeccionarse un acto administrativo que insista y ordene el pago.

Que, a foja 7, el Subsecretario de Protección Ciudadana toma nota de la observación formulada por la Contadora Municipal, informando que el suministro que diera origen a estas actuaciones no se concluyo previo al inicio del periodo de contratación por la convergencia de situaciones diversas a finales de diciembre de 2023 (temporal, posterior corte de suministro eléctrico, entre otras).

Que, agrega además el citado Subsecretario, de no realizarse el pago solicitado, ello implicaría un enriquecimiento sin causa, a favor del municipio, es decir, la obtención de un beneficio sin contraprestación.

Que, en consecuencia, se insiste en la prosecución del trámite de pago.

Por lo expuesto,  el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

- RESUELVE -

ARTICULO 1º: Ordenar al Departamento Contaduría General a liquidar la suma de  PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON UN CENTAVO  ($ 246.256,01.-), al proveedor Vigilan S.A., CUIT 30-61186352-3, (proveedor municipal N° 6553), correspondiente al servicio de alarmas y monitoreo en distintas dependencias municipales, según factura B N° 0007-01382557, agregada a foja 2, de fecha 23 de enero de 2024, del presente expediente, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá  imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110125000, Categoría Programática 01.02.00, Gasto 3.9.3.0.-

ARTICULO 3º: Cúmplase, tomen nota Contaduría General, Departamento Tesorería, dése al R.O. y  ARCHIVESE.-