Boletines/Coronel Pringles
Decreto Nº 0329/24
Coronel Pringles, 29/02/2024
Visto
y
Considerando
los Expedientes N° 0269; 0300; 0337; 0342; 0344; 0356, y 0357 del año 2024, iniciados por el Director de Servicios Urbanos, Sr. Heredia Juan David; por la Directora de Obras e Infraestructura, Sra. Lucarelli María Belén; por la Directora de Ambiente y Espacio Público, Ing. Bohn Ángela y por el Director de Vialidad, Sr. Vivas Luciano, mediante los cuales solicitan cambio de régimen horario y pago por extensión extra laboral a distintos agentes por realizar tareas con mayor carga horaria; en uso de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTICULO 1°: Asígneseles el régimen horario de 40 horas semanales, a los agentes ALVAREZ Rafael, Legajo Nº 4609, y WALIGOSKI Adrián, Legajo Nº 5091, a partir del mes de febrero del corriente año, quienes desempeñan distintas funciones en la Dirección de Ambiente y Espacios Públicos. Expediente Nº 0344/24.
ARTICULO 2°: Asígnesele al agente CONTI Marcos Andrés, Legajo N° 5482, un adicional consistente en un 30% sobre los haberes básicos, en concepto disposición permanente en el marco del Artículo 28° - Inc. e) del Convenio Colectivo de Trabajo, a partir del 01/01/24, por desempeñar tareas en el área de Recolección (turno mañana). Expediente N° 0269/24.
ARTICULO 3°: Abónesele al agente QUIROGA José, Legajo N° 3976, la suma de $13.580,00, por única vez en concepto de renovación de licencia de conducir (carnet profesional), por estar afectado a la conducción de vehículos pertenecientes a esta comuna de la Dirección de Vialidad, en el marco de la Ordenanza N° 2.063/87. Expedientes N° 0356/24.
ARTICULO 4°: Abóneseles a los agentes que se detallan, la suma que en cada caso se especifica en concepto de Extensión Extra Laboral por tareas realizadas con mayor carga horaria desde el 15/01/24 y hasta el 15/02/24 en las áreas de Ambiente y Espacio Público, Servicios Urbanos y Obras e Infraestructura, conforme lo establecido en el Artículo 74° de la Ley 14.656. Expedientes Nº 0300; 0337; 0342, y 0357/24.
Legajo Nº |
Apellido y Nombre |
Importe |
4609 |
ALVAREZ RAFAEL |
$50935.57/27HS |
2714 |
DIAZ JUAN |
$85853.89/41.5HS |
2965 |
BARRIOS EDGARDO |
$77959.28/37.5HS |
4745 |
MENDEZ FRANCO |
$39571.30/19.5HS |
2353 |
MORAGA RAUL |
$56549.41/24HS |
2678 |
DUCASSE PAULO |
$56549.41/24HS |
5019 |
FERREYRA MIGUEL |
$53369.90/24HS |
3826 |
SEQUEIRA EDUARDO |
$54976.75/24HS |
3338 |
GORORDO DANIEL |
$54976.75/24HS |
2939 |
RODRIGUEZ RAUL |
$54976.75/24HS |
5091 |
WALIGORSKI JUAN |
$55651.83/29.5HS |
3464 |
SUAREZ JOSE |
$100000 |
3151 |
SUAREZ SANDRO |
$100000 |
3618 |
ORELLANO UBALDO |
$74998.82/36HS |
2940 |
CASTILLO NESTOR |
$30370.53/15HS |
2687 |
GOÑI ANDRES |
$113666.42/54HS |
1711 |
ORELLANO MIGUEL |
$56549.41/24HS |
2428 |
LOPEZ ROBERTO |
$11631.27/6HS |
2613 |
MORALES MIGUEL |
$54976.75/24HS |
2678 |
DUCASSE PAULO |
$107797.30/57HS |
2141 |
VALENZUELA SERGIO |
$14137.35/6HS |
4286 |
PESOA ALEJANDRO |
$54976.75/24HS |
3618 |
ORELLANO UBALDO |
$31578.43/12HS |
2439 |
VELAZQUEZ RUMUALDO |
$30000 |
2820 |
DOLEZOR MARCELO |
$30000 |
4782 |
CARABAJAL BRAIAN |
$34360.47/15HS |
5260 |
HUENUER ELENA |
$139333.04/72HS |
2524 |
MORALES JULIO |
$54976.74/24HS |
4024 |
OSARAN HORACIO |
$34360.47/15HS |
2228 |
RUKERT MARCELO |
$13528.65/5HS |
5512 |
SOTO OMAR |
$36666.59/15HS |
2428 |
LOPEZ ROBERTO |
$62033.43/24HS |
3976 |
QUIROGA JOSE |
$11453.49/5HS |
3976 |
QUIROGA JOSE |
$13580 |
4608 |
CASADO RODRIGO |
$37730.05/20HS |
2959 |
GONZALEZ JUAN CARLOS |
$7546.01/4HS |
1753 |
MACHADO HUGO |
$27057.30/10HS |
4257 |
ORELLANO MAURICIO |
$7966/4HS |
3053 |
SOTO DANIEL |
$7754.18/4HS |
5512 |
SOTO OMAR |
$129555.27/69HS |
5379 |
STRISSOLO MAXIMILIANO |
$47367.66/19HS |
2141 |
VALENZUELA SERGIO |
$37699.60/16HS |
3470 |
MUÑOZ ADOLFO |
$275744.47/144HS |
4747 |
VIDELA OSCAR |
$82465.12/48HS |
1861 |
SERRANO ANDRES |
$127236.17/64HS |
1469 |
VARROTTE JUAN |
$72695.31/40HS |
5122 |
PEREZ JOSE |
$82465.12/36HS |
3047 |
CASTILLO ROBERTO |
$10308.14/6HS |
3604 |
POHN LORENA |
$34360.47/18HS |
3668 |
IRIARTE MANUELA |
$37730.05/18HS |
3256 |
BANEGAS MARIO |
$56549.41/24HS |
2942 |
SILVA JUAN |
$93050.15/36HS |
3823 |
BAHIA ROBERTO |
$33037.64 |
4997 |
MENDEZ GUSTAVO |
$49369.27 |
3043 |
NAVARRETE LUIS |
$38606.31 |
2583 |
ORTEGA RICARDO |
$49369.27 |
2328 |
PEREYRA ENRIQUE |
$38606.31 |
3702 |
TORRES GUSTAVO |
$33037.64 |
5260 |
HUENUER ELENA |
$78222.08/32HS |
ARTICULO 5°: Ratifíquese el pago de una bonificación en concepto de guardias de fines de semana y feriados de los agentes que realizaron tareas en el Cementerio, durante el periodo 15/01/24 al 15/02/24. Expediente Nº 0300/24.
AGENTE |
LEGAJO |
DÍAS |
$ |
SEPELIOS |
$ |
TOTAL |
BAHIA Roberto |
3823 |
2 |
21.900,30 |
2 |
11.137,34 |
$33.037,64 |
CASTILLO Rafael |
3047 |
- |
|
|
|
|
MENDEZ Gustavo |
4997 |
4 |
43.800,06 |
1 |
5.568,67 |
$49.369,27 |
NAVARRETE Luis |
3043 |
2 |
21.900,30 |
3 |
16.706,01 |
$38.606,31 |
ORTEGA Ricardo |
2583 |
4 |
43.800,06 |
1 |
5.568,67 |
$49.369,27 |
PEREYRA Enrique |
2328 |
2 |
21.900,30 |
3 |
16.706,01 |
$38.606,31 |
TORRES Gustavo |
3702 |
2 |
21.900,30 |
2 |
11.137,34 |
$33.037,64 |
ARTICULO 6º: Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R.O. y archívese.
REGISTRADO BAJO EL N° 0329/24.