Decreto Nº1309

Decreto Nº 1309

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 02/05/2024

Visto las presentes actuaciones, originadas por la Secretaría de Salud, referidas a la compra anual de medicamentos para dicha secretaría (UMAD), y;

CONSIDERANDO:

Que se efectuó la correspondiente Licitación Pública Nº164/2024, recibiéndose las propuestas económicas válidas de diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de las veintitrés (23) invitadas a cotizar según consta en los certificados de notificación adjuntos de fojas 97 a 130;

Que a fojas 617 obra Acta de Apertura en la que se presentaron las firmas: MG INSUMOS S.A., total de la oferta económica $130.609.817,90; EQUIPO GEMICO S.A., total de la oferta económica $85.196.976; DROGUERIA APONOR S.A., total de la oferta económica $169.806.703,22; PILOÑA S.A., total de la oferta económica $108.094.582,68; SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L., total de la oferta económica $165.230.894; DROGUERIA DEL SUD S.A., total de la oferta económica $51.892.499 (alternativa: $31.237.805,60); DROGUERIA IB S.A., total de la oferta económica $110.157.907,80; BAPROSIS SRL, total de la oferta económica $89.991.053,20; DINAMED BAHIA S.R.L., total de la oferta económica $117.807.030; y NESTOR LUIS SERRON Y CIA SRL, no cumple con el inciso e) del artículo 2 de cláusulas especiales de bases y condiciones, total de la oferta económica $73.948.432;

Que a fojas 619 el Departamento Compras deja constancia que la firma NESTOR LUIS SERRON Y CIA SRL subsanó en tiempo y forma la observación respecto al artículo 2 de las cláusulas especiales del Pliego de Bases y Condiciones, quedando las ofertas de las firmas MG INSUMOS S.A., EQUIPO GEMICO S.A., DROGUERIA APONOR S.A., PILOÑA S.A., SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L., DROGUERIA DEL SUD S.A., DROGUERIA IB S.A., BAPROSIS SRL, DINMAED BAHIA S.R.L. y NESTOR LUIS SERRON Y CIA SRL factibles de ser evaluadas;

Que a fojas 629 la firma DROGUERIA IB S.A. desestima la oferta de los ítems Nº104 y 115 por un error en la cotización;

Que a fojas 633 obra informe de la Directora técnica UMAD donde sugiere se adjudiquen los ítems por valores económicos convenientes exceptuando los ítems Nº19, 30, 33, 37, 104 y 115 donde las mejores ofertas no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que debe adjudicarse a la siguiente mejor oferta que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. Asimismo informa que los ítems Nº22, 41, 44 y 45 requieren un ajuste de precio menor al 30%;

Que a fojas 662 el Departamento Compras sugiere se adjudique a: EQUIPO GEMICO S.A. (Proveedor Nº7680) la provisión de los ítems Nº1, 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 13, 15 a 17, 19, 26, 28, 32 a 34, 40, 43, 50, 57, 61, 63, 65, 67, 68, 76, 78, 81, 85 a 87, 94, 101, 102, 104, 107, 112, 120, 121 y 124, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $30.723.651,50; DROGUERIA APONOR S.A. (Proveedor Nº8476) la provisión de los ítems Nº24, 30, 73, 75, 97, 105, 110, 115 y 116, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $5.286.898; SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L. (Proveedor Nº5483) la provisión de los ítems Nº4, 7, 11, 14, 18, 20 a 23, 37, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 56, 74, 79, 80, 82, 83, 90, 95, 96, 98, 100 y 125, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $21.131.134; MG INSUMOS S.A. (Proveedor Nº7620) la provisión de los ítems Nº91, 106, 119 y 122, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $6.140.002,50; DROGUERIA IB S.A. (Proveedor Nº6425) la provisión de los ítems Nº27, 35, 36, 47, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 69, 70 a 72, 84, 88, 89, 92, 93, 103, 108, 109, 111, 113, 114, 117, 118 y 123, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $16.598.992,10; BAPROSIS SRL (Proveedor Nº9344) la provisión de los ítems Nº31, 53 y 77, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $2.335.214; DINAMED BAHIA S.R.L. (Proveedor Nº6842) la provisión de los ítems Nº3, 25, 29, 38, 39, 46, 59 y 66, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $32.540.600; NESTOR LUIS SERRON Y CIA SRL (Proveedor Nº5651) la provisión del ítem Nº55, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $297.920; y DROGUERIA DEL SUD S.A. (Proveedor Nº7885) la provisión del ítem Nº99, por cumplir con lo solicitado, por un importe total de $3.085.920. Se deja constancia que la oferta más económica de los ítems Nº19, 30, 33, 37, 104 y 115 no cumplía con lo solicitado, por lo que se adjudica a la siguiente que cumple con las especificaciones técnicas exigidas, y el ítem Nº22 se adjudica por única oferta. Asimismo, informa que los agentes Betiana Dorronsoro, legajo Nº13.817, y Esteban Jouglard, legajo Nº14.475, serán los responsables de la recepción, control y entrega de la mercadería;

Por ello, atento la comparativa de ofertas obrante de fojas 630 a 632, EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades:

- DECRETA -

ARTICULO 1º)- Adjudicar a EQUIPO GEMICO S.A. (Proveedor Nº7680) la provisión de los ítems Nº1, 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 13, 15 a 17, 19, 26, 28, 32 a 34, 40, 43, 50, 57, 61, 63, 65, 67, 68, 76, 78, 81, 85 a 87, 94, 101, 102, 104, 107, 112, 120, 121 y 124, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($30.723.651,50.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 2º)- Adjudicar a DROGUERIA APONOR S.A. (Proveedor Nº8476) la provisión de los ítems Nº24, 30, 73, 75, 97, 105, 110, 115 y 116, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($5.286.898.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 3º)- Adjudicar a SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L. (Proveedor Nº5483) la provisión de los items Nº4, 7, 11, 14, 18, 20 a 23, 37, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 56, 74, 79, 80, 82, 83, 90, 95, 96, 98, 100 y 125, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO ($21.131.134.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 4º)- Adjudicar a MG INSUMOS S.A. (Proveedor Nº7620) la provisión de los ítems Nº91, 106, 119 y 122, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($6.140.002,50.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 5º)- Adjudicar a DROGUERIA IB S.A. (Proveedor Nº6425) la provisión de los ítems Nº27, 35, 36, 47, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 69, 70 a 72, 84, 88, 89, 92, 93, 103, 108, 109, 111, 113, 114, 117, 118 y 123, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($16.598.992,10.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 6º)- Adjudicar a BAPROSIS SRL (Proveedor Nº9344) la provisión de los ítems Nº31, 53 y 77, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE ($2.335.214.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 6º)- Adjudicar a DINAMED BAHIA S.R.L. (Proveedor Nº6842) la provisión de los ítems Nº3, 25, 29, 38, 39, 46, 59 y 66, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ($32.540.600.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 7º)- Adjudicar a NESTOR LUIS SERRON Y CIA SRL (Proveedor Nº5651) la provisión del ítem Nº55, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($297.920.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 8º)- Adjudicar a DROGUERIA DEL SUD S.A. (Proveedor Nº7885) la provisión del ítem Nº99, por mejor oferta económica que cumple con lo solicitado, y por la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($3.085.920.-), en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente expediente.

ARTICULO 9º)- Dejase constancia que los agentes Betiana Dorronsoro, Legajo Nº13.817, y/o Esteban Jouglard, legajo Nº14.475, será la responsable de la recepción y control de la pintura vial, en un todo de acuerdo al Artículo 199 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

ARTICULO 10º)- Cúmplase, notifíquese, dése al R.O., tome nota Departamento de Compras, y demás dependencias que correspondan; hecho: ARCHÍVESE.-