Boletines/Benito Juarez

Decreto Nº2101/2023

Decreto Nº 2101/2023

Benito Juarez, 29/12/2023

Visto

el expediente Letra “C” 15/2023 y lo establecido en el Art. Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

QUE el Director de Presupuesto advierte la necesidad de efectuar una adecuación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos según informe de fojas precedentes;

QUE el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda presta conformidad con lo actuado;

QUE la Secretaría de Gobierno, dispone el dictado del presente acto administrativo;

EL INTENDENTE MUNICIPAL,  en uso de sus facultades,

DECRETA:

Artículo 1º.- Efectuar una  MODIFICACIÓN presupuestaria en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos por un importe de $942.388.519,83 (NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS)de acuerdo al siguiente detalle:

 

IMPUTACIÓN CONTABLE  DISMINUCIÓN   AUMENTO 
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE    
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR    
110 - Tesoro Municipal    
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $              44,500.00   
2.1.9.0 - Otros  $            120,000.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              44,700.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $            272,612.23   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $              18,220.10   
2.3.2.0 - Papel para computación  $              42,589.24   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              24,000.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            600,000.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $              35,455.00   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos  $            109,300.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              48,619.87   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              48,600.00   
2.9.9.0 - Otros  $            102,700.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              13,200.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $                 5,300.00   
3.4.7.0 - Servicios de hotelería  $            122,050.00   
3.9.9.0 - Otros  $            505,000.00   
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $      10,000,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            137,364.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            303,601.00   
4.6.0.0 - Obras de arte  $            200,000.00   
SUBTOTAL ADM. Y CONDUCCIÓN SUPERIOR  $      12,797,811.44   $                             -   
Apertura Programática: 16.00.00 - DIRECCION DE CULTURA    
16.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
110 - Tesoro Municipal    
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $                 8,891.00   
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $              87,791.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              42,650.00   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $              41,200.00   
2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos  $                 7,500.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $            254,000.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            130,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $            219,646.80   
2.5.9.0 - Otros  $              30,193.50   
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $              48,800.00   
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas  $              20,000.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $            720,132.62   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              38,644.75   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              72,212.51   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $            123,654.08   
3.2.9.0 - Otros  $         9,314,950.93   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $            250,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            421,070.00   
3.3.9.0 - Otros  $                 5,800.00   
3.4.5.0 - De capacitación  $            163,000.00   
3.6.1.0 - Publicidad  $            110,875.00   
3.8.3.0 - Derechos y tasas  $            500,000.00   
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  $            920,545.00   
3.9.9.0 - Otros  $            244,000.00   
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $         2,000,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $              52,857.50   
4.3.9.0 - Equipos varios  $            528,625.00   
5.1.3.0 – Becas  $            360,000.00   
5.2.1.0 - Transferencias a personas  $                 2,502.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         1,030,845.28   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA  $      17,750,386.97   $                             -   
Apertura Programática: 17.00.00 - DIRECCION DE DEPORTES    
17.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
110 - Tesoro Municipal    
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  $            611,912.00   
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  $              66,884.78   
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $                    651.34   
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS  $                 1,628.20   
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            527,875.80   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $            220,000.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              36,425.89   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              39,428.88   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $            103,340.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $            628,475.51   
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana  $              20,460.00   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              89,354.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              42,575.62   
3.1.3.0 - Gas  $            242,857.76   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $                 7,700.00   
3.4.5.0 - De capacitación  $            240,000.00   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  $              19,290.00   
3.9.9.0 - Otros  $            167,600.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $         1,364,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            345,000.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $         1,383,980.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $                 5,000.00   
17.02.00 - JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA    
110 - Tesoro Municipal    
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              26,000.00   
2.9.9.0 - Otros  $              48,000.00   
3.4.7.0 - Servicios de hotelería  $      13,210,414.98   
3.4.9.0 - Otros  $                 6,000.00   
3.5.1.0 - Transporte  $         1,360,000.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $            250,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $         1,110,000.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN GRAL. DE DEPORTES  $      22,174,854.76   $                             -   
Apertura Programática: 18.00.00 - DELEGACION DE BARKER    
18.01.00 - SEDE DELEGACION    
110 - Tesoro Municipal    
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            232,410.08   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $            339,202.00   
2.2.1.0 - Hilados y telas  $              20,000.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            100,000.00   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $                 4,140.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $              10,947.00   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $            154,489.89   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              75,000.00   
2.7.9.0 - Otros  $              20,801.90   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              45,723.63   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $                 7,700.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              98,000.00   
2.9.9.0 - Otros  $              39,869.99   
3.1.3.0 - Gas  $              19,237.10   
3.1.9.0 - Otros  $         7,000,000.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $                 1,500.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            770,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $              50,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $              44,400.00   
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  $              17,000.00   
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $            250,000.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $              99,000.00   
18.02.00 - SERVICIOS PULICOS BARKER    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         1,018,761.44   
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART  $              26,406.62   
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              70,014.28   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              72,105.75   
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $              24,000.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $              12,070.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $              14,414.00   
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $              32,474.54   
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana  $              32,750.50   
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena  $              17,449.88   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            108,000.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $         1,731,375.82   
3.5.1.0 - Transporte  $            897,811.10   
3.5.9.0 - Otros  $         1,300,000.00   
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $         5,000,000.00   
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento  $              80,000.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $              40,000.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $         2,469,610.88   
4.3.9.0 - Equipos varios  $              96,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            327,814.87   
18.03.00 - DESARROLLO SOCIAL BARKER    
110 - Tesoro Municipal    
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              66,286.72   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $            188,421.68   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $                 3,000.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              21,800.00   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $            100,800.00   
2.9.9.0 - Otros  $                 2,304.50   
3.1.3.0 - Gas  $                 7,751.45   
3.4.9.0 - Otros  $            400,000.00   
3.9.9.0 - Otros  $              74,000.00   
4.6.0.0 - Obras de arte  $         1,000,000.00   
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas  $         2,975,533.27   
18.04.00 - CULTURA Y DEPORTE    
110 - Tesoro Municipal    
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $              70,000.00   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos  $              41,466.92   
2.7.9.0 - Otros  $            344,021.46   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $              32,340.97   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $              85,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              69,100.00   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado  $              20,000.00   
3.6.1.0 - Publicidad  $              20,000.00   
3.9.9.0 - Otros  $            200,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            342,174.50   
4.6.0.0 - Obras de arte  $         1,000,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            231,684.46   
SUBTOTAL DELEGACIÓN BARKER  $      30,066,167.20   $                             -   
Apertura Programática:19.00.00 - DELEGACION ESTACION LOPEZ    
110 - Tesoro Municipal    
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  $            441,545.45   
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  $              43,115.57   
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $              27,464.67   
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS  $              68,661.76   
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART  $                 6,862.56   
1.2.6.0 - Complementos  $              14,916.66   
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias  $            187,850.65   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              90,900.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $              33,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $              18,000.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $              50,000.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            390,000.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $              24,604.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $            218,099.37   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              57,057.00   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos  $            501,862.00   
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas  $            165,000.00   
2.7.9.0 - Otros  $            240,600.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              51,970.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $            949,690.00   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $            150,000.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            141,406.87   
2.9.9.0 - Otros  $              94,480.45   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              14,732.93   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              85,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            896,600.00   
3.3.9.0 - Otros  $            479,500.00   
3.4.9.0 - Otros  $            429,100.00   
3.5.9.0 - Otros  $            450,000.00   
3.9.9.0 - Otros  $              60,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $              10,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            250,000.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            253,100.00   
4.6.0.0 - Obras de arte  $         1,000,000.00   
SUBTOTAL DELEGACIÓN ESTACIÓN LÓPEZ  $         7,895,119.94   $                             -   
Apertura Programática:20.00.00 - DELEGACION EL LUCHADOR    
110 - Tesoro Municipal    
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $                    566.00   
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $              20,000.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $              30,000.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $              65,000.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $              20,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              48,792.33   
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $                 3,000.00   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $                 6,310.00   
2.7.9.0 - Otros  $              18,000.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $                 6,560.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $                 3,410.00   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $                 8,124.71   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              66,000.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $              29,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            206,810.00   
3.5.9.0 - Otros  $              24,000.00   
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio  $         1,000,000.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            200,000.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $            320,000.00   
SUBTOTAL DELEGACIÓN EL LUCHADOR  $         2,075,573.04   $                             -   
Apertura Programática:21.00.00 - DELEGACION TEDIN URIBURU    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $            714,430.13   
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            445,727.84   
2.2.9.0 - Otros  $                 6,934.00   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $              25,000.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $              59,661.24   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $                 5,852.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $            132,296.01   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $            153,151.82   
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $              38,349.00   
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $              12,452.00   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $            150,000.00   
2.6.9.0 - Otros  $              30,000.00   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              18,845.60   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              55,244.46   
2.7.9.0 - Otros  $            640,875.00   
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena  $              67,888.85   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $         2,369,313.49   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $            139,710.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $              39,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $            467,500.00   
4.6.0.0 - Obras de arte  $         1,000,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            921,087.39   
SUBTOTAL DELEGACIÓN TEDÍN URIBURU  $         7,493,318.83   $                             -   
Apertura Programática: 22.00.00 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN    
22.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN    
110 - Tesoro Municipal    
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              42,945.92   
22.02.00 - CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO - INSTITUTO SUPERIOR DEL SUDESTE    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $            805,000.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  $            847,945.92   $                             -   
Apertura Programática:24.00.00 - JUZGADO DE FALTAS    
110 - Tesoro Municipal    
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  $            743,008.96   
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  $              75,402.47   
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $              47,051.15   
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS  $            117,627.81   
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART  $              12,949.33   
1.2.6.0 - Complementos  $              20,750.00   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              25,750.00   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $            205,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              79,800.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              79,050.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              90,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              96,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              20,000.00   
3.4.5.0 - De capacitación  $            120,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $            200,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $            450,000.00   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  $            100,000.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $              50,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $              31,523.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            200,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         2,164,634.88   
SUBTOTAL JUZGADO DE FALTAS  $         4,928,547.60   $                             -   
Apertura Programática:27.00.00 - TURISMO    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.7.0 - Complementos  $            362,072.45   
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            635,871.60   
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $              10,595.32   
2.2.1.0 - Hilados y telas  $              60,000.00   
2.2.9.0 - Otros  $              53,901.21   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $            173,828.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $              65,000.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos  $         2,027,855.49   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $            139,282.54   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              94,654.02   
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica  $              32,577.84   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $                    797.89   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $                 6,835.26   
3.1.2.0 - Agua  $              28,170.08   
3.1.3.0 - Gas  $            163,293.03   
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales  $            534,000.00   
3.2.9.0 - Otros  $            136,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            767,820.00   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado  $            580,000.00   
3.4.7.0 - Servicios de hotelería  $              65,220.00   
3.4.9.0 - Otros  $      12,181,115.46   
3.6.1.0 - Publicidad  $            206,356.80   
3.7.1.0 - Pasajes  $              49,500.00   
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia  $            100,000.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $              80,000.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE TURISMO  $      18,554,746.99   $                             -   
SUBTOTAL JURISDICCIÓN INTENDENTE  $    124,584,472.69   $                             -   
Jurisdicción: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO    
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR    
110 - Tesoro Municipal    
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $            150,000.00   
2.2.1.0 - Hilados y telas  $              20,000.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $            155,555.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $              49,428.00   
2.3.2.0 - Papel para computación  $            235,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $            168,219.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            636,300.00   
3.1.3.0 - Gas  $              68,170.37   
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras  $                 1,200.80   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $                 9,200.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              46,000.00   
3.4.3.0 - Jurídicos  $         1,689,553.46   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $            200,000.00   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  $            225,500.18   
3.6.1.0 - Publicidad  $                 1,002.55   
3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales  $            873,360.53   
3.9.9.0 - Otros  $            282,000.00   
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento  $            100,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            271,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         1,552,326.69   
SUBTOTAL ADM. Y CONDUCCIÓN SUPERIOR  $         6,733,816.58   $                             -   
Apertura Programática:31.00.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES    
110 - Tesoro Municipal    
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  $            875,197.80   
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  $              83,873.12   
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $              52,336.83   
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS  $            130,842.01   
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART  $              14,671.02   
1.2.6.0 - Complementos  $              24,000.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES  $         1,180,920.78   $                             -   
SUBTOTAL JURISDICCIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO  $         7,914,737.36   $                             -   
Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA DE HACIENDA    
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.5.0 - Otros gastos en personal  $    280,000,000.00   
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $                 7,060.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              26,200.00   
2.3.9.0 - Otros  $              24,888.22   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              46,148.89   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $              22,220.00   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $            500,000.00   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $                 3,920.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              90,936.00   
3.1.1.0 - Energía eléctrica  $            231,036.95   
3.1.3.0 - Gas  $            126,850.45   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $         2,472,568.99   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            451,240.00   
3.5.1.0 - Transporte  $            410,391.61   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $              27,616.25   
3.7.2.0 - Viáticos  $              14,061.00   
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio  $            600,000.00   
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento  $         4,038,859.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $            140,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $         8,697,020.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $         2,198,350.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $         2,701,000.00   
4.8.1.0 - Programas de computación  $         2,000,000.00   
5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales  $            287,168.00   
SUBTOTAL ADM. Y CONDUCCIÓN SUPERIOR  $    305,117,535.36   $                             -   
Apertura Programática:92.00.00 - DEUDA FLOTANTE    
110 - Tesoro Municipal    
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a  corto plazo  $            123,589.97   
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE  $            123,589.97   $                             -   
Apertura Programática:93.00.00 - DEUDA CONSOLIDADA    
110 - Tesoro Municipal    
7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo  $            172,108.30   
SUBTOTAL DEUDA CONSOLIDADA  $            172,108.30   $                             -   
SUBTOTAL JURISDICCIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA  $    305,413,233.63   $                             -   
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
Apertura Programática:01.00.00 - SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         2,144,415.21   
1.1.7.0 - Complementos  $            418,079.19   
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $              24,470.10   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            196,000.00   
2.3.2.0 - Papel para computación  $              39,804.00   
2.3.9.0 - Otros  $              30,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $         3,160,871.62   
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $                 3,400.00   
2.5.9.0 - Otros  $                 1,350.00   
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso  $              15,000.00   
2.7.9.0 - Otros  $              13,705.30   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            173,796.84   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $         1,500,312.81   
2.9.9.0 - Otros  $              16,595.00   
3.1.3.0 - Gas  $            347,906.11   
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales  $            885,116.24   
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte  $         1,043,524.44   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $         3,038,700.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            100,000.00   
3.3.9.0 - Otros  $              80,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $            436,516.74   
3.4.9.0 - Otros  $            255,900.00   
3.5.1.0 - Transporte  $              44,065.24   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $            147,309.75   
3.9.9.0 - Otros  $            405,526.02   
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $      17,929,193.19   
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio  $         3,060,502.85   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            237,500.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            597,300.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         2,528,896.18   
SUBTOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  $      38,875,756.83   $                             -   
Apertura Programática: 41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.01.00 - INTERVENCIONES URBANAS    
110 - Tesoro Municipal    
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $         1,335,000.00   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $            400,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $         1,760,000.00   
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio  $            300,000.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $         3,500,000.00   
41.02.00 - BACHEO Y REPAVIMENTACION ZONA URBANA    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  $              56,371.17   
1.1.7.0 - Complementos  $              29,248.00   
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            118,273.88   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            430,698.85   
2.3.9.0 - Otros  $              10,000.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos  $            245,000.00   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $            492,780.11   
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $            775,659.96   
2.5.9.0 - Otros  $              13,827.31   
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica  $            147,719.18   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $         7,355,585.92   
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas  $              19,434.00   
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena  $         3,000,148.15   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              22,874.82   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $            354,666.89   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $              50,000.00   
2.9.9.0 - Otros  $         2,293,155.15   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $         1,645,500.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              98,100.00   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado  $            752,000.00   
3.3.9.0 - Otros  $            100,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $         2,090,264.00   
3.5.1.0 - Transporte  $                 2,269.19   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  $            310,000.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $              16,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $                 8,320.00   
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción  $              25,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            100,000.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            571,225.25   
4.3.9.0 - Equipos varios  $         3,020,398.00   
41.03.00 - MANTENIMIENTO ENTE DESCENTRALIZADO    
110 - Tesoro Municipal    
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $            892,546.14   
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica  $            101,259.34   
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $                 4,829.93   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $              29,353.01   
2.6.9.0 - Otros  $              51,170.00   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              46,036.06   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              21,246.08   
2.9.9.0 - Otros  $            182,543.89   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $         4,000,000.00   
3.5.1.0 - Transporte  $                 5,222.12   
3.5.9.0 - Otros  $            200,000.00   
3.9.9.0 - Otros  $              40,000.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $            179,500.00   
41.04.00 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO    
110 - Tesoro Municipal    
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $      20,000,000.00   
41.08.00 - REFACCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS    
110 - Tesoro Municipal    
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $              35,447.41   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            360,000.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos  $              24,552.45   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              45,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              37,536.00   
2.5.9.0 - Otros  $              92,669.00   
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica  $              44,179.24   
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $            134,287.84   
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso  $            656,115.90   
2.6.9.0 - Otros  $         1,188,345.03   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $            334,415.65   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $                 2,754.65   
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena  $         2,545,921.61   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $            300,000.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $         1,475,585.03   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $         1,591,699.16   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado  $         1,964,850.00   
3.3.9.0 - Otros  $            570,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $         1,196,310.00   
3.5.1.0 – Transporte  $            274,695.07   
3.9.9.0 - Otros  $              20,000.00   
4.6.0.0 - Obras de arte  $         4,000,000.00   
41.09.00 - MANTENIMIENTO Y REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS    
110 - Tesoro Municipal    
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              53,305.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $            120,000.00   
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $            140,000.00   
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso  $            110,000.00   
2.6.9.0 - Otros  $              28,150.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              47,031.16   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado  $         1,946,425.00   
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios  $            960,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $         4,229,500.00   
3.9.9.0 - Otros  $            963,400.00   
41.11.00 - REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES    
110 - Tesoro Municipal    
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              70,000.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $              90,000.00   
2.5.9.0 - Otros  $              17,000.00   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos  $              10,000.00   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $            238,000.00   
2.7.9.0 - Otros  $              63,000.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              24,600.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $            150,000.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $         5,372,130.00   
2.9.9.0 - Otros  $            170,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              75,000.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $         1,193,120.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $         3,200,000.00   
3.3.9.0 - Otros  $              60,000.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $              15,000.00   
3.5.9.0 - Otros  $            293,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $              75,000.00   
41.51.00 - REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN UNIDAD SANITARIA BARKER - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO    
110 - Tesoro Municipal    
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $      20,638,107.00   
41.52.00 - REFACCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL    
110 - Tesoro Municipal    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $      13,879,503.89   
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $      11,290,765.51   
41.58.00 - SALÓN GIMNASIA ARTÍSTICA    
110 - Tesoro Municipal    
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $                 2,923.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            213,500.00   
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $         2,673,870.37   
41.60.00 - CONSTRUCCIÓN DE NAVES EN PARQUE INDUSTRIAL    
110 - Tesoro Municipal    
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $              34,000.20   
41.63.00 - CONSTRUCCIÓN BUFFET - HOSPITAL MUNICIPAL    
110 - Tesoro Municipal    
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $            719,225.33   
41.64.00 - SUM BARRIO MOLINO    
110 - Tesoro Municipal    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $         8,060,000.00   
41.65.00 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL    
110 - Tesoro Municipal    
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $         2,000,000.00   
41.72.00 - DESARROLLO URBANÍSTICO PRO.CRE.AR BARKER    
110 - Tesoro Municipal    
41.75.00 - PLAN RE ILUMINACION Y AMPLIACIÓN DE REDES    
110 - Tesoro Municipal    
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $      25,000,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $      55,000,000.00   
41.76.00 - RAMBLAS URBANAS    
110 - Tesoro Municipal    
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $         4,500,000.00   
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico    $         2,800,172.84 
41.77.00 - EXTENSION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA    
110 - Tesoro Municipal    
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $            142,538.00 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $         1,389,552.00 
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado    $            789,307.20 
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  $      21,500,000.00   
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico    $      57,922,591.19 
41.79.00 - AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA    
110 - Tesoro Municipal    
3.1.2.0 - Agua    $         1,290,000.00 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            573,875.00 
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico    $      40,201,725.00 
41.89.00 - PAVIMENTACION URBANA    
110 - Tesoro Municipal    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $      53,335,125.19 
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico    $      74,068,642.51 
SUBTOTAL OBRAS PÚBLICAS  $    259,323,146.90   $    232,513,528.93 
Apertura Programática:42.00.00 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            430,375.11 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  $            592,641.78   
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            187,991.57 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              20,434.92 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $              51,087.08 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              36,112.15 
1.1.7.0 - Complementos    $            614,382.35 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  $         1,000,223.88   
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  $              83,351.99   
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $              52,011.70   
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS  $            130,029.12   
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART  $              14,593.15   
1.2.6.0 - Complementos  $              24,000.00   
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         1,389,526.19 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $              85,917.00 
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              25,286.94   
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $            199,104.27 
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas    $              13,126.28 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $                 2,586.99 
2.3.9.0 - Otros    $                 1,794.92 
2.4.2.0 - Artículos de cuero    $                 2,376.40 
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $              50,484.40 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire    $            240,100.00 
2.5.1.0 - Compuestos químicos  $            900,740.08   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $              21,184.97 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              83,972.26 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $            542,731.27   
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $            138,579.22 
2.5.9.0 - Otros    $              30,176.57 
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica    $            103,752.00 
2.6.2.0 - Productos de vidrio    $              27,532.64 
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana    $                 4,216.31 
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso    $      10,882,952.48 
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $            265,322.34 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $              22,651.72 
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas    $                 3,025.66 
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              29,289.45   
2.7.9.0 - Otros    $            262,261.13 
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena    $      14,109,169.53 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $            282,590.81 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              15,400.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $         1,046,899.27 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    $                 3,459.84 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $              19,199.40 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $            405,053.94 
2.9.9.0 - Otros    $         4,084,890.33 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax    $                 5,019.70 
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales  $              62,400.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $              42,870.00 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $              49,700.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $            174,343.00 
3.3.9.0 - Otros  $            540,000.00   
3.5.1.0 - Transporte    $              19,644.51 
3.5.9.0 - Otros  $                 3,060.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $            215,360.00   
3.9.9.0 - Otros    $              29,800.00 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $            123,300.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            180,779.82   
4.3.9.0 - Equipos varios    $            312,432.49 
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  $         4,584,899.18   $      35,706,399.75 
Apertura Programática: 43.00.00 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS    
43.01.00 - TALLERES    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            770,646.75 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         2,281,196.29 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            864,483.65 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            311,946.28 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            635,180.07 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              89,080.95 
1.1.7.0 - Complementos    $            499,539.88 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         1,889,372.36 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $            150,393.04 
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $              16,570.00 
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $                 2,574.00   
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas    $                 1,653.75 
2.2.1.0 - Hilados y telas    $              23,714.30 
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $         6,468,324.60 
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $                 7,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón    $                 1,890.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $                 3,950.00 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire    $         2,746,350.00 
2.5.1.0 - Compuestos químicos    $                 6,635.17 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales    $                    748.32 
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $            128,074.70   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $            251,429.98   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $            271,618.94   
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $            227,341.17 
2.5.9.0 - Otros    $            172,400.00 
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica    $              27,530.00 
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $              49,928.68   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $                 2,554.40   
2.6.9.0 - Otros    $              20,783.29 
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $            189,194.52   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $            117,919.66 
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              46,225.36   
2.7.9.0 - Otros  $              22,011.01   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $            592,226.54 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza    $              55,283.05 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $            203,706.06 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $         2,024,832.57   
2.9.9.0 - Otros    $                 3,682.53 
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            435,942.94 
3.1.3.0 - Gas  $              94,474.55   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              17,756.81   
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 6,076.95 
3.2.9.0 - Otros  $            150,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            396,570.00 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $            535,445.86 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $            142,166.56 
3.3.9.0 - Otros    $              23,000.00 
3.4.3.0 - Jurídicos    $                 8,000.00 
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $            110,000.00   
3.4.9.0 - Otros    $              29,800.00 
3.5.1.0 - Transporte  $              29,455.93   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $              47,838.18 
3.5.9.0 – Otros    $              88,400.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $            227,880.65 
3.9.9.0 - Otros    $            144,448.34 
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción    $              95,611.08 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $         9,812,047.44   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $              50,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación    $              27,000.00 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $              77,510.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores    $            363,234.00 
4.3.9.0 - Equipos varios  $                 7,171.67   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            664,197.87   
43.02.00 - RECOLECCION DE RESIDUOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            278,240.45 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         7,901,171.67 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $         2,653,819.96 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            841,394.77 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $         1,857,902.41 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $            414,100.83 
1.1.7.0 - Complementos  $            199,687.69   
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         2,462,638.09 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            382,553.60 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            197,541.12 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            134,610.89 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            336,526.94 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              71,326.59 
1.2.6.0 - Complementos    $            180,190.64 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $      12,968,815.87 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $         1,894,024.12   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              47,871.33   
2.1.4.0 - Productos agroforestales    $                 9,232.00 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas    $            704,666.00 
2.2.1.0 - Hilados y telas    $              14,237.52 
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            910,561.80   
2.2.9.0 - Otros    $            124,690.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $                 6,754.08 
2.3.9.0 - Otros    $                 4,543.35 
2.4.2.0 - Artículos de cuero    $              11,500.00 
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $            698,546.65 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $         1,057,800.00   
2.4.9.0 - Otros  $              21,140.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos    $              44,200.04 
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $                 4,530.75 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              12,171.27 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $         3,798,173.33 
2.5.7.0 - Específicos veterinarios    $            135,900.00 
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $              28,233.75 
2.5.9.0 - Otros    $              56,956.00 
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $              69,237.26   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso    $                 2,403.45 
2.6.9.0 - Otros  $                 1,069.04   
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $            565,654.44 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $                 1,874.49 
2.7.5.0 - Herramientas menores    $                 5,703.90 
2.7.9.0 - Otros  $            286,461.16   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            188,579.79   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza    $                 1,865.00 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $            205,344.73 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    $                 3,800.00 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $            312,766.00 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $         3,825,014.69 
2.9.9.0 - Otros    $              25,285.71 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            253,580.00 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $      10,914,987.99 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $         9,596,849.84 
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado    $            402,500.00 
3.3.9.0 - Otros    $            270,900.00 
3.4.9.0 - Otros    $              98,900.00 
3.5.1.0 - Transporte  $            355,300.00   
3.5.9.0 - Otros    $              91,200.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $         1,497,787.67 
3.9.9.0 - Otros    $            197,300.00 
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción    $            715,000.00 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación  $      13,371,100.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo    $            837,462.45 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $              34,514.91 
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores    $         1,002,383.65 
4.3.9.0 - Equipos varios    $         6,474,640.00 
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         4,960,320.13   
43.03.00 - SERVICIOS DE TRANSPORTES    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         2,364,663.67   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            116,343.77 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $              52,104.67 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              17,912.69 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $              44,781.63 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              18,301.69 
1.1.7.0 - Complementos    $            530,296.23 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            468,542.40 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              18,796.96   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $      10,080,253.64 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $            515,892.82 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $            440,656.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $              10,620.00 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación    $    142,067,038.00 
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         4,454,329.06   
SUBTOTAL DIRECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS  $      44,209,000.44   $    248,789,593.30 
Apertura Programática:44.00.00 - CEMENTERIO MUNICIPAL    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,080,851.24 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         1,999,162.37 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            608,586.60 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            213,478.41 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            533,695.77 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              64,816.75 
1.1.7.0 - Complementos    $            193,000.00 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $            282,435.23 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              70,609.44 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $              15,736.71 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              18,332.05 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $              45,830.12 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $                 5,259.43 
1.2.6.0 - Complementos    $                 7,250.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias  $            437,125.33   
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              42,407.84   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              30,800.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $                 6,547.97   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $              67,712.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            210,000.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $            150,000.00   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              34,050.00 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              76,217.84   
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $              59,964.00   
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $              11,000.00   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              30,879.71   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos  $            150,000.00   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              51,000.00   
2.7.9.0 - Otros  $              25,305.84   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              26,703.38   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              20,000.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $              59,146.00 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              50,000.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              78,742.92   
2.9.9.0 - Otros  $              65,830.00   
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $              34,711.06 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              25,593.72   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              82,000.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $              64,380.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            383,700.00   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado    $            117,000.00 
3.3.9.0 - Otros    $              21,000.00 
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados    $            240,000.00 
3.4.9.0 - Otros    $              12,200.00 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            161,972.91 
3.5.9.0 - Otros    $            100,000.00 
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia    $              18,800.00 
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción    $              58,696.69 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación    $              67,661.06 
4.3.6.0 - Equipo para computación  $              50,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $                    264.87 
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            600,000.00   
4.3.9.0 - Equipos varios    $              94,400.00 
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE CEMENTERIO  $         2,731,530.55   $         6,223,326.71 
Apertura Programática: 46.00.00 - MEDIO AMBIENTE    
46.01.00 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDO JUAREZ    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $            448,335.10   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         5,372,393.04 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $         1,673,768.09 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            423,975.66 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $         1,059,939.07 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $            221,150.57 
1.1.7.0 - Complementos  $            329,050.00   
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         2,266,010.19 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            726,505.28 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            264,244.72 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            148,644.51 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            371,611.20 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              56,979.96 
1.2.6.0 - Complementos    $            105,027.37 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         5,653,199.57 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $         1,017,008.00   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              81,100.00   
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $              15,570.00   
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas    $            589,420.00 
2.1.9.0 - Otros    $              71,500.00 
2.2.1.0 - Hilados y telas    $                 3,800.00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $         1,738,683.61 
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas    $              59,400.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              50,000.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $            172,661.24 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            217,000.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos    $                    750.00 
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $            273,725.00 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $            329,602.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $            771,072.76 
2.5.7.0 - Específicos veterinarios  $            260,000.00   
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $              52,623.00 
2.5.9.0 - Otros  $                 9,645.00   
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica    $            426,238.48 
2.6.2.0 - Productos de vidrio  $              25,470.00   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso    $            164,624.72 
2.6.9.0 - Otros    $              95,934.00 
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $         1,302,049.00 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $            523,502.73 
2.7.5.0 - Herramientas menores    $              59,264.74 
2.7.9.0 - Otros    $            396,389.85 
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena    $            113,429.51 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            358,222.60   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              32,800.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $         1,172,197.07 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $              30,000.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $            733,084.40 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              41,829.80   
2.9.9.0 - Otros    $         1,705,846.00 
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            112,968.51 
3.1.2.0 - Agua  $              50,000.00   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              17,319.73   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            401,768.00 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $         3,285,760.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $         3,854,750.56 
3.3.9.0 - Otros  $              20,000.00   
3.4.5.0 - De capacitación  $              50,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $            153,200.00   
3.4.9.0 - Otros    $            256,600.00 
3.5.1.0 - Transporte    $              21,100.05 
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones    $            182,800.00 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $            108,319.10   
3.5.9.0 - Otros    $            508,800.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $            278,398.75 
3.9.9.0 - Otros    $              28,500.00 
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio  $            280,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            121,500.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $              19,656.11 
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores    $              41,658.00 
4.3.9.0 - Equipos varios  $            357,100.00   
46.03.00 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS BARKER    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            577,799.03 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         2,130,840.26 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            659,747.17 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            194,193.07 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            485,482.66 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              75,619.79 
1.1.7.0 - Complementos  $            230,842.52   
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            817,455.68 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $            799,404.20 
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              40,000.00   
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $              30,000.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $            236,246.93 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            148,000.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos  $            200,000.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $            404,500.00   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $              47,500.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $         1,016,870.00   
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $                    101.92 
2.5.9.0 - Otros    $                 5,961.48 
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica  $              20,000.00   
2.6.2.0 - Productos de vidrio    $              21,928.81 
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $                 8,678.76   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $              15,400.00 
2.7.9.0 - Otros    $              26,049.69 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            159,226.28   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $              74,269.89   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              10,000.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            459,303.85   
2.9.9.0 - Otros    $              16,511.15 
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $              61,438.14 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax    $              10,925.70 
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 3,528.36 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              55,942.20   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $              52,800.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            242,700.00   
3.3.9.0 - Otros  $              25,000.00   
3.4.9.0 - Otros    $              55,800.00 
3.5.9.0 - Otros    $            442,700.00 
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo    $              68,990.00 
4.3.9.0 - Equipos varios  $            150,000.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE  $         7,725,904.83   $      44,521,329.36 
Apertura Programática:48.00.00 - SERVICIOS SANITARIOS    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         2,601,055.09   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         6,536,812.36 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $         1,803,796.66 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            613,962.29 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $         1,167,760.82 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $            252,792.14 
1.1.7.0 - Complementos    $         1,518,238.24 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $            555,025.65 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              60,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $              83,089.96 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              33,293.67 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $              83,234.18 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              10,368.61 
1.2.6.0 - Complementos    $              26,000.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         7,123,000.89 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $         1,383,544.12 
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              51,800.00   
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $                 1,990.00   
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas    $                 4,894.00 
2.2.1.0 - Hilados y telas    $                    640.00 
     
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $            544,150.00 
2.2.3.0 - Confecciones textiles    $              10,300.00 
2.2.9.0 - Otros    $         1,400,000.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $                 9,970.00 
2.3.9.0 - Otros    $                 8,700.00 
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $              28,270.62 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            154,000.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos  $         1,505,210.00   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              31,770.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $            110,008.90 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $              36,306.10   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $            520,170.41 
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $         2,997,314.27   
2.5.9.0 - Otros    $              22,012.00 
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica    $              51,120.00 
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $            197,566.38   
2.6.9.0 - Otros    $              13,760.00 
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $            675,757.42   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $            213,136.32 
2.7.5.0 - Herramientas menores    $              20,546.43 
2.7.9.0 - Otros  $         1,625,385.16   
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena    $              12,411.12 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $         1,809,664.00 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $                 6,921.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $         4,703,675.32 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $              29,000.00 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            182,071.84   
2.9.9.0 - Otros  $         1,264,602.97   
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $      10,624,233.97 
3.1.2.0 - Agua  $            609,562.56   
3.1.3.0 - Gas  $              51,524.10   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax    $              11,564.26 
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 3,715.81 
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte    $              12,767.04 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $         2,607,400.00 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $            150,080.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $         2,737,140.00   
3.3.9.0 - Otros  $            122,000.00   
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios  $         4,150,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados    $                 8,200.00 
3.4.9.0 - Otros    $         1,044,928.07 
3.5.1.0 - Transporte    $                 4,583.34 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $              70,898.82 
3.5.9.0 - Otros    $         2,883,718.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $              58,153.15 
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia    $              79,880.00 
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción    $              54,400.00 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación    $            179,695.75 
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento  $              15,000.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo    $              22,800.00 
4.3.6.0 - Equipo para computación  $              30,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            197,697.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            842,518.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $         1,538,542.32   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            777,494.56   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS  $      22,553,308.77   $      48,430,286.92 
SUBTOTAL JURISDICCIÓN SEC. DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERV. PÚBLICOS  $    380,003,547.50   $    616,184,464.97 
Jurisdicción: 1110105000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD    
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $            419,401.83   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            503,031.00 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            203,205.24 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            103,092.75 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $              82,218.25 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              24,470.36 
1.1.7.0 - Complementos    $            358,567.44 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $            897,160.59 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              80,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $              95,147.82 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              51,937.17 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            129,842.94 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              18,267.81 
1.2.6.0 - Complementos    $              44,750.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            550,965.76 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $            489,683.00 
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $            237,500.00   
2.1.2.0 - Alimentos para animales  $            220,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $         1,500,110.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            110,600.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              99,500.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            195,000.00   
3.1.3.0 - Gas    $            131,138.64 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              70,000.00   
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $              10,956.55 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            250,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $            250,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos    $              12,804.00 
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia  $            740,000.00   
4.1.2.0 - Edificios e instalaciones  $         1,000,000.00   
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento  $         1,000,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            305,680.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $            386,634.07 
4.3.9.0 - Equipos varios  $         7,000,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            792,555.81   
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN  $      14,190,347.64   $         4,173,873.39 
Apertura Programática:32.00.00 - POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD    
110 - Tesoro Municipal    
5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes comunales  $         2,174,634.86   
SUBTOTAL POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD  $         2,174,634.86   $                             -   
Apertura Programática:33.00.00 - INSPECCION GENERAL    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            336,191.03 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         2,459,818.87 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            931,093.28 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            249,599.03 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            623,997.74 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              94,300.29 
1.1.7.0 - Complementos    $            334,000.00 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         2,361,834.09 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            320,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            269,476.02 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            139,220.86 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            348,051.97 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              75,795.32 
1.2.6.0 - Complementos    $            132,033.32 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         2,400,054.06 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $         1,166,751.40 
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $                 7,454.60 
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $            575,862.00 
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón    $                 4,900.00 
2.3.2.0 - Papel para computación  $              45,000.00   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas    $              47,500.00 
2.4.2.0 - Artículos de cuero  $              15,000.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire    $         1,514,400.00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales    $                 1,000.00 
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $                 3,150.00 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $                 7,740.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $            959,444.51 
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $              64,350.00 
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              29,500.00   
2.7.9.0 - Otros    $              13,710.00 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $              15,992.80 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza    $              67,900.00 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $              44,250.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $              24,597.00 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $            378,075.30 
2.9.9.0 - Otros    $         2,507,110.00 
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            304,933.00 
3.1.2.0 - Agua  $                    208.40   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $                 3,208.97   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            150,400.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $            121,000.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              61,500.00   
3.3.9.0 - Otros    $            365,200.00 
3.4.5.0 - De capacitación  $            200,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados    $         2,370,300.00 
3.4.9.0 - Otros  $         1,124,500.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $            165,876.84   
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia  $         2,993,124.84   
3.9.9.0 - Otros  $            100,000.00   
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio    $            418,500.00 
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento    $            812,898.98 
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo    $         4,243,305.89 
4.3.6.0 - Equipo para computación    $         6,842,900.00 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $            352,247.00 
4.3.9.0 - Equipos varios    $            932,600.00 
4.8.1.0 - Programas de computación  $         1,500,000.00   
SUBTOTAL INSPECCIÓN GENERAL  $         6,440,309.05   $      35,191,548.36 
SUBTOTAL JURISDICCIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD  $      22,805,291.55   $      39,365,421.75 
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE SALUD    
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $            697,514.92   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         3,251,031.40 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            922,400.45 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            527,776.62 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            595,603.01 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $            106,105.65 
1.1.7.0 - Complementos    $         1,481,064.32 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         5,056,385.45 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            240,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            506,777.41 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            276,751.41 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            691,878.57 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              91,630.42 
1.2.6.0 - Complementos    $            401,971.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         1,441,564.81 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            284,917.84   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $              86,497.96 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $              10,000.00   
2.1.9.0 - Otros    $                 1,200.00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            143,400.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $                 7,420.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $              11,900.00   
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            130,000.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $            382,455.62 
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $              36,777.30 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              78,710.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              32,900.00   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    $                 2,300.00 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $            199,968.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            144,200.00   
2.9.9.0 - Otros  $                 6,160.00   
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            131,561.08 
3.1.3.0 - Gas  $              89,266.96   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax    $              71,252.38 
3.2.5.0 - Arrendamiento de tierras y terrenos    $                 6,933.75 
3.2.9.0 - Otros  $              20,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            400,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            112,100.00   
3.3.9.0 - Otros    $                 1,000.00 
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios    $         1,648,400.00 
3.4.5.0 - De capacitación  $            105,380.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $            500,000.00   
3.4.7.0 - Servicios de hotelería    $              14,000.00 
3.4.9.0 – Otros    $            142,000.00 
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  $              82,203.13   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $              32,750.80   
3.5.9.0 - Otros  $              60,000.00   
3.6.1.0 - Publicidad  $              54,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $              55,077.00   
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  $            400,000.00   
3.9.9.0 - Otros    $            460,000.00 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación    $         2,950,000.00 
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio  $            513,835.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $              80,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            491,020.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado    $         1,016,662.66 
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN  $         4,742,723.65   $      22,541,981.27 
Apertura Programática: 48.00.00 - TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD    
48.01.00 - HOGAR DE ANCIANOS JUAREZ    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         1,033,250.95   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         4,369,098.69 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $         1,726,611.90 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            411,111.96 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            903,649.06 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $            137,881.10 
1.1.7.0 - Complementos    $            586,479.72 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         4,264,278.78 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              80,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            299,830.87 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            232,401.91 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            581,004.82 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              87,176.51 
1.2.6.0 - Complementos    $            448,581.27 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            595,466.83 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $         1,963,875.64 
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $      29,718,487.72 
2.2.1.0 - Hilados y telas    $                    444.00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            599,200.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $              32,593.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $            124,290.00 
2.3.9.0 - Otros  $              37,000.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $              12,020.00 
2.5.1.0 - Compuestos químicos  $              35,000.00   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $            569,522.96   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $              96,029.60 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $              26,680.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $              44,303.13 
2.5.9.0 - Otros    $            675,110.00 
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana    $              16,167.85 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos  $              15,000.00   
2.7.5.0 - Herramientas menores    $              13,760.00 
2.7.9.0 - Otros  $              81,334.90   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $         2,016,699.45 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza    $            157,543.26 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $            217,166.28   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $                 6,980.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $            849,818.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              62,440.91   
2.9.9.0 - Otros  $              63,500.00   
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            211,651.87 
3.1.2.0 - Agua  $              10,000.00   
3.1.3.0 - Gas    $         1,034,388.79 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $                 7,126.14   
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 3,716.65 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            540,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            119,000.00   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado  $              20,000.00   
3.3.9.0 - Otros  $              40,000.00   
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios  $              37,709.72   
3.5.1.0 - Transporte  $            797,700.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $              59,945.46 
3.5.9.0 - Otros  $              70,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos    $              91,533.00 
3.9.9.0 - Otros    $         3,458,604.78 
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio  $            160,000.00   
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento  $            120,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            275,308.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $         1,839,000.00   
4.3.9.0 - Equipos varios    $            223,566.50 
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado    $            187,324.04 
48.02.00 - HOGAR DE ANCIANOS BARKER    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            241,134.38 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         1,199,370.02 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            491,727.08 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            131,606.04 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            329,015.36 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              63,155.15 
1.1.7.0 - Complementos    $            176,000.00 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $            964,364.13 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              80,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $              65,322.91 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              58,278.02 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            145,695.04 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              22,757.27 
1.2.6.0 - Complementos    $              34,500.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         1,652,754.92 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $            557,590.12 
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $         5,174,508.90 
2.1.4.0 - Productos agroforestales    $                 4,629.71 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas    $            215,795.06 
2.2.1.0 - Hilados y telas    $            177,800.00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              43,200.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles    $              94,604.00 
2.2.9.0 - Otros  $            100,000.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              58,477.23   
2.3.9.0 - Otros  $              18,500.00   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              41,526.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $              15,351.00 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $              75,417.53   
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $              14,602.20 
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica    $              49,140.54 
2.6.2.0 - Productos de vidrio    $                    543.51 
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso    $              14,698.52 
2.6.9.0 - Otros    $              10,606.63 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $                 2,807.32 
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas  $            122,374.51   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $                 9,570.00   
2.7.9.0 - Otros  $            186,064.84   
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena    $              20,514.15 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              31,663.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $                 6,810.15   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $            115,314.05 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $              34,547.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $              76,234.98 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $            184,325.35 
2.9.9.0 - Otros  $              26,870.59   
3.1.1.0 - Energía eléctrica  $              56,613.51   
3.1.2.0 - Agua  $              56,428.77   
3.1.3.0 – Gas  $              54,655.78   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $                 7,138.14   
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 3,436.40 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            738,500.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $              28,900.00 
3.3.9.0 - Otros    $              13,800.00 
3.5.1.0 - Transporte  $            174,162.03   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            139,449.82 
3.9.9.0 - Otros    $         1,660,314.50 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            544,101.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            192,991.19   
48.03.00 - INSTITUTO CAYETANO ZIBECHI    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            540,358.04 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            443,693.05 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            171,727.07 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              60,373.32 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            150,933.36 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              31,015.92 
1.1.7.0 - Complementos    $              59,500.00 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $            787,416.68 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              80,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $              74,529.47 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              41,373.42 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            103,433.54 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              13,021.24 
1.2.6.0 - Complementos    $              21,016.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            736,729.12 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              43,313.84   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $         2,386,179.01 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $                 5,400.00   
2.2.1.0 - Hilados y telas    $                    247.75 
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $              63,060.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $                 9,303.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos    $                    650.00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $            805,597.56   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $                 1,656.85 
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $                    743.04 
2.5.9.0 - Otros    $                 9,765.00 
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $                 1,165.46 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $              46,398.85 
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              10,000.00   
2.7.9.0 - Otros    $              66,671.42 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $            127,971.37 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $              10,052.00 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              55,649.01   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $                 3,096.15 
2.9.9.0 - Otros    $                 3,587.35 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax    $                 7,694.16 
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 2,398.07 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            101,400.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $                 7,620.00 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            121,309.79 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $              99,607.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD  $      10,699,772.54   $      75,914,508.74 
Apertura Programática:50.00.00 - DIRECCION DE BROMATOLOGIA    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,520,950.62 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         2,128,782.90 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            709,664.02 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            246,252.13 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            615,630.29 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              83,905.79 
1.1.7.0 - Complementos    $            313,306.57 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  $              20,829.36   
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              21,423.08 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $              18,938.41 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $                 2,720.64 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $                 6,801.38 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $                 5,601.94 
1.2.6.0 - Complementos    $            627,993.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         1,659,410.11 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            161,132.72   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $              75,798.72 
2.1.2.0 - Alimentos para animales  $         1,580,130.00   
2.2.1.0 - Hilados y telas    $            123,450.00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $              67,512.65 
2.2.9.0 - Otros  $            223,420.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $              12,359.93   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas    $              48,920.66 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $              75,445.00 
2.4.2.0 - Artículos de cuero  $              44,160.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $                 3,840.00 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  $            250,000.00   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $            767,390.87   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $            232,396.72   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              25,536.46 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $            261,193.70 
2.5.7.0 - Específicos veterinarios  $              39,042.60   
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $                 6,500.00 
2.5.9.0 - Otros    $              20,491.84 
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $         1,070,834.00 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $              73,650.00 
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              43,209.01   
2.7.9.0 - Otros  $                 7,194.85   
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena  $              15,200.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            189,623.20   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza    $              85,055.00 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $              38,840.00 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $            152,778.98 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            302,656.98   
2.9.9.0 - Otros    $            356,519.93 
3.1.2.0 - Agua  $              22,000.00   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax    $            100,865.75 
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 3,617.28 
3.2.9.0 - Otros  $            352,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            747,162.00 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $            358,380.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              44,400.00   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado    $              18,000.00 
3.3.9.0 - Otros    $              30,600.00 
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad    $              31,841.19 
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios    $         1,037,300.79 
3.4.5.0 - De capacitación  $            200,000.00   
3.4.7.0 - Servicios de hotelería    $            261,550.50 
3.4.9.0 - Otros  $              85,550.00   
3.5.1.0 - Transporte    $            321,770.00 
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones    $              10,729.00 
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios    $            220,800.00 
3.5.9.0 - Otros  $            215,500.00   
3.6.1.0 - Publicidad  $              25,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos    $            108,237.17 
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial    $              60,800.00 
3.9.9.0 – Otros    $              66,550.00 
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio    $              45,600.00 
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            173,500.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $              20,089.00 
4.3.9.0 - Equipos varios  $              21,284.00   
4.8.1.0 - Programas de computación  $            270,000.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA  $         5,656,360.24   $      13,533,260.50 
SUBTOTAL JURISDICCIÓN SECRETARÍA DE SALUD  $      21,098,856.43   $    111,989,750.51 
Jurisdicción: 1110107000 - AGENCIA DE DESARROLLO    
Apertura Programática: 01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR    
01.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $            379,070.31   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            473,048.73 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            191,959.91 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              46,619.25 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            116,547.98 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              17,000.57 
1.1.7.0 - Complementos    $                 6,000.00 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,082,505.37 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              80,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            115,560.87 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              62,911.52 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            157,278.82 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              22,516.82 
1.2.6.0 - Complementos    $            260,563.55 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            462,279.48 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $            112,775.04 
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $            688,307.20 
2.1.4.0 - Productos agroforestales    $              52,800.00 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas    $              13,250.00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $            124,372.00 
2.2.3.0 - Confecciones textiles    $              56,400.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $                 6,790.00 
2.3.9.0 - Otros    $                    907.44 
2.5.1.0 - Compuestos químicos    $                 3,154.45 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $            416,748.49 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $            417,136.77 
2.5.9.0 – Otros    $              40,632.00 
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso    $                 7,569.37 
2.6.9.0 - Otros    $              10,115.00 
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $            896,877.00 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $              10,921.00 
2.7.5.0 - Herramientas menores    $              97,484.24 
2.7.9.0 - Otros    $                 2,686.60 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $                 6,224.37 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $            114,200.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $              66,821.57 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    $            103,334.23 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            401,823.92   
2.9.9.0 - Otros    $              62,900.00 
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $              35,028.43 
3.1.3.0 - Gas    $                 1,109.76 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              12,447.14   
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 3,397.68 
3.2.9.0 - Otros    $         1,292,523.73 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            489,700.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $            231,200.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $              97,261.45 
3.3.9.0 - Otros    $            224,000.00 
3.4.5.0 - De capacitación    $            445,000.00 
3.4.9.0 - Otros    $            494,900.00 
3.5.1.0 - Transporte  $              97,000.00   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones    $            507,700.00 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            306,515.54 
3.5.9.0 - Otros    $            226,300.00 
3.6.1.0 - Publicidad    $              52,000.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $              20,263.00 
3.9.9.0 - Otros    $            105,800.00 
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción    $            501,046.30 
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $              70,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            499,800.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $            457,777.76 
4.3.9.0 - Equipos varios  $            197,198.08   
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas    $      21,000,000.00 
01.02.00 - PARQUE INDUSTRIAL    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            737,817.99 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            297,212.13 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            393,837.94 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            205,987.48 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            239,456.99 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              36,842.36 
1.1.7.0 - Complementos    $            102,791.04 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         1,327,064.19 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $            575,025.44 
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              15,200.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $              88,100.00 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $            160,500.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $              32,952.51 
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $                    658.00 
2.5.9.0 - Otros    $                 5,430.00 
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana  $            100,000.00   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $              60,000.00   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $            187,665.00   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos  $            100,000.00   
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              81,763.00   
2.7.9.0 - Otros  $            143,790.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              17,010.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $            194,800.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            131,155.22   
3.1.1.0 - Energía eléctrica  $              21,811.11   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            200,000.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $              50,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $              68,900.00 
3.3.9.0 - Otros  $              14,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados    $              60,000.00 
3.4.9.0 - Otros  $            560,000.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            122,369.46 
3.5.9.0 - Otros  $            120,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $              46,528.00   
3.9.9.0 - Otros    $              13,200.00 
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $              80,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $              78,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            300,000.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            250,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado    $            594,592.69 
01.03.00 - OFICINA DE EMPLEO    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            116,359.90 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            135,259.12 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $              43,029.23 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              14,959.12 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $              37,397.83 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              15,502.18 
1.1.7.0 - Complementos    $              30,000.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            784,971.86 
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $              30,400.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              30,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $                 9,000.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              10,300.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            105,200.00   
3.6.1.0 - Publicidad  $              50,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos  $              12,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            200,000.00   
01.04.00 - ABASTOS MUNICIPALES    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         1,122,324.29   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            604,633.80 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            162,319.96 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            132,281.13 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $              13,980.48 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              12,589.93 
1.1.7.0 - Complementos    $              63,276.73 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,095,798.20 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            161,072.95 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            121,139.11 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              58,491.91 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            146,229.89 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              24,222.72 
1.2.6.0 - Complementos    $              67,433.32 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            768,554.34 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $                 9,124.92   
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $              85,207.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $                 2,527.02 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              41,720.44 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $            139,498.48 
2.9.9.0 - Otros    $              12,524.71 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            161,020.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $              36,905.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $              41,819.20 
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            100,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            186,500.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores    $            402,518.72 
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado    $            444,850.08 
01.05.00 - VIVERO MUNICIPAL    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            103,847.99 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            169,842.63 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $              50,664.06 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              17,777.05 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $              44,442.51 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              13,345.71 
1.1.7.0 - Complementos    $              30,000.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            552,818.68 
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $              50,000.00   
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $              20,000.00   
2.1.9.0 - Otros  $              30,000.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $              20,000.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $              22,400.00 
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $              48,560.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              24,375.00   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              80,000.00   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $                 5,981.36 
2.7.9.0 - Otros    $              26,669.88 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              19,500.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $                 2,453.05   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              50,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            115,000.00   
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado  $            100,000.00   
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  $            100,000.00   
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores  $            300,000.00   
SUBTOTAL JURISDICCIÓN AGENCIA DE DESARROLLO  $         8,229,399.04   $      43,981,745.74 
Jurisdicción: 1110108000 - COMISIÓN VIAL RURAL    
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
110 - Tesoro Municipal    
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         1,354,384.46   
SUBTOTAL JURISDICCIÓN COMISIÓN VIAL RURAL  $         1,354,384.46   $                             -   
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
Apertura Programática: 01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR    
01.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         1,675,853.34   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         1,684,346.58 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            568,457.17 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              90,991.21 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            190,535.39 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              56,339.21 
1.1.7.0 - Complementos    $            207,953.72 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         2,585,399.34 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            160,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            200,847.35 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            147,451.75 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            368,629.41 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              61,504.92 
1.2.6.0 - Complementos    $            702,780.32 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         2,272,365.32 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              78,956.72   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $         1,483,234.00 
2.1.4.0 - Productos agroforestales  $            122,300.00   
2.2.1.0 - Hilados y telas  $            220,040.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $                 3,800.00 
2.2.9.0 - Otros    $                 8,345.48 
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón    $                 4,872.00 
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $              88,300.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $            127,611.00 
2.3.9.0 - Otros    $                 1,620.00 
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $            260,010.00 
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire    $         1,196,388.00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales    $              11,709.55 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              49,347.18 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes    $         1,421,322.69 
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $            130,200.00 
2.5.9.0 - Otros    $            430,815.00 
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  $              41,900.00   
2.7.1.0 - Productos ferrosos    $              78,570.00 
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $            156,260.00 
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas    $                    840.00 
2.7.5.0 - Herramientas menores    $                 8,646.48 
2.7.9.0 - Otros    $              97,307.20 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $              52,960.00 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              17,490.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $                 6,008.40   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    $            171,550.00 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio    $              51,690.00 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $            828,080.93 
2.9.9.0 - Otros    $            190,586.40 
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            381,965.87 
3.1.3.0 – Gas  $              84,128.70   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax    $              45,677.08 
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 2,405.48 
3.2.9.0 - Otros    $            124,000.00 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            256,600.00   
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos    $            484,300.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $            129,210.00 
3.3.9.0 - Otros    $              64,400.00 
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados    $              36,060.00 
3.4.7.0 - Servicios de hotelería  $            215,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $            437,990.00   
3.5.1.0 - Transporte  $            354,236.50   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones    $                    780.00 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            413,092.46 
3.5.9.0 - Otros    $            532,800.00 
3.6.1.0 - Publicidad    $              36,000.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $            580,993.00 
3.9.9.0 - Otros    $            216,000.00 
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            497,857.20   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            278,100.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $            300,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $            851,260.89   
01.02.00 - SOCIO COMUNITARIA    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         3,490,076.16   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  $              34,441.75   
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario  $              58,002.33   
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $            106,916.50   
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS  $            390,400.08   
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART  $                 6,561.80   
1.1.7.0 - Complementos    $            163,000.00 
1.2.6.0 - Complementos    $            488,879.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            907,838.35 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            566,661.40   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $         7,686,696.54 
2.1.4.0 - Productos agroforestales    $              40,710.12 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $              43,000.00   
2.2.1.0 - Hilados y telas  $              33,147.61   
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $            169,000.00 
2.2.9.0 - Otros  $              54,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón    $              26,257.00 
2.3.2.0 - Papel para computación    $              14,952.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $            137,448.80   
2.3.9.0 - Otros  $                 4,962.70   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              46,960.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros  $                 5,041.00   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $                 1,561.51 
2.5.8.0 - Productos de material plástico    $                 3,640.67 
2.5.9.0 - Otros  $            450,520.17   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso    $              12,420.84 
2.6.9.0 - Otros  $              27,750.00   
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas    $                 2,273.80 
2.7.5.0 - Herramientas menores  $              13,039.84   
2.7.9.0 - Otros    $              48,894.18 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $            167,700.19 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              82,302.10   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $              47,520.99 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $              30,788.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              15,358.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              23,854.53   
2.9.9.0 - Otros    $            116,349.59 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            681,400.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $            228,400.00 
3.4.5.0 - De capacitación    $              49,600.00 
3.5.1.0 - Transporte    $                 1,633.50 
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  $              17,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $            248,441.21 
4.3.9.0 - Equipos varios  $            420,000.00   
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas    $      16,334,471.11 
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado    $            707,326.23 
01.03.00 - JUVENTUD    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         2,538,239.73   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  $            529,885.82   
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario  $            265,190.01   
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $            159,999.15   
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS  $            399,997.81   
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART  $              39,748.11   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $            139,900.00 
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón    $                 1,100.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $                 6,400.00 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            100,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $            200,000.00   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones    $                 3,800.00 
3.5.9.0 - Otros  $            150,000.00   
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $            250,000.00   
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro  $              60,000.00   
01.04.00 - MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            221,396.78 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            207,801.49 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            170,014.91 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              39,809.98 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $              99,524.90 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              10,947.20 
1.1.7.0 - Complementos    $              12,500.00 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $            314,192.52 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              18,097.48 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $              45,243.72 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $                 8,044.33 
1.2.6.0 - Complementos    $              11,000.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            133,605.96 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              12,252.84   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $              27,510.00 
2.2.9.0 - Otros  $              65,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $              70,800.00   
2.3.2.0 - Papel para computación    $              27,000.00 
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $              15,000.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              31,500.00   
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes  $              34,209.00   
2.5.9.0 - Otros  $              20,000.00   
2.7.9.0 - Otros  $              30,000.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $              30,200.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              20,000.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              21,300.00   
2.9.9.0 - Otros    $                 1,532.00 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              49,883.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $              60,000.00   
3.4.9.0 - Otros  $            165,000.00   
3.5.1.0 – Transporte  $              75,000.00   
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones    $              19,830.00 
3.5.9.0 - Otros  $                 7,000.00   
3.6.1.0 - Publicidad  $            100,000.00   
3.9.9.0 - Otros    $            165,595.23 
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento  $              20,000.00   
4.4.0.0 - Equipo de seguridad  $            350,000.00   
SUBTOTAL ADM. Y CONDUCCIÓN SUPERIOR  $      18,135,859.99   $      48,263,464.82 
Apertura Programática: 65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA    
65.01.00 - ATENCION A MENORES    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         3,459,994.04   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         3,874,174.69 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            905,142.69 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            135,858.47 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            382,228.63 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART  $            212,516.30   
1.1.7.0 - Complementos  $         1,407,707.02   
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         7,212,815.61 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            400,487.60 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            645,429.07 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            406,351.96 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $         1,015,879.90 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $            148,113.05 
1.2.6.0 - Complementos    $            309,796.49 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $         6,907,298.55 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $            142,287.64 
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $         2,179,520.00 
2.2.1.0 - Hilados y telas  $              29,212.38   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $         1,001,500.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles  $            136,000.00   
2.2.9.0 - Otros  $            266,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $            180,800.00   
2.3.2.0 - Papel para computación  $              60,000.00   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $              15,000.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $            120,000.00   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $            525,721.67   
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes  $              37,917.62   
2.5.9.0 - Otros  $              29,752.74   
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $            109,826.16   
2.7.2.0 - Productos no ferrosos    $              40,227.31 
2.7.5.0 - Herramientas menores  $                 7,200.00   
2.7.9.0 - Otros  $              77,879.74   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $              99,350.57 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              27,000.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $              60,000.00   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $            131,011.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $            257,500.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            274,126.26   
2.9.9.0 - Otros  $              52,379.27   
3.1.1.0 - Energía eléctrica  $            501,500.00   
3.1.3.0 - Gas  $            795,000.00   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $            121,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            296,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            395,000.00   
3.5.1.0 - Transporte  $            398,250.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $            205,000.00   
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  $            110,000.00   
3.9.9.0 - Otros  $                 8,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            350,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            114,000.00   
4.6.0.0 - Obras de arte  $            500,000.00   
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  $         3,886,002.40   
65.02.00 - JARDIN MATERNAL JUÁREZ    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $            936,523.06 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         3,756,710.26 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $         1,169,673.30 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            329,872.97 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            824,683.66 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              92,007.93 
1.1.7.0 - Complementos    $            453,054.56 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,711,293.79 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            160,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            106,498.39 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $              98,464.17 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            246,160.43 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              32,999.03 
1.2.6.0 - Complementos    $         1,696,382.66 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            135,397.61 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            401,960.32   
2.2.1.0 - Hilados y telas  $              20,000.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            150,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $              48,600.00   
2.3.2.0 - Papel para computación  $              45,000.00   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              51,000.00   
2.3.9.0 - Otros  $              15,000.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $              32,000.00   
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              34,400.00   
2.5.8.0 - Productos de material plástico  $              90,000.00   
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana  $            370,000.00   
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas  $            520,000.00   
2.7.9.0 - Otros  $              80,000.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            786,600.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $            321,300.00   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $              30,000.00   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $            150,000.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $            280,500.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $            141,400.00   
2.9.9.0 - Otros  $            700,000.00   
3.1.1.0 - Energía eléctrica  $            566,839.78   
3.1.3.0 - Gas  $            320,000.00   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $            136,000.00   
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            235,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $            220,000.00   
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros  $            245,000.00   
3.5.9.0 - Otros  $              28,000.00   
3.7.2.0 - Viáticos    $            118,580.00 
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $            150,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $              10,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  $            423,000.00   
4.3.9.0 - Equipos varios  $              41,960.00   
65.03.00 - CENTRO DE CONTENCION    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,782,826.50 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         1,627,241.26 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            651,030.99 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            222,676.72 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            556,691.92 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              58,902.29 
1.1.7.0 - Complementos    $            210,286.38 
1.2.6.0 - Complementos    $         1,093,910.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $                 6,418.40 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares    $              92,830.28 
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $         3,298,220.07 
2.1.4.0 - Productos agroforestales    $              15,424.80 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas  $              70,000.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir    $            895,550.00 
2.2.3.0 - Confecciones textiles    $              60,800.00 
2.2.9.0 - Otros  $              15,000.00   
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón    $              20,806.93 
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  $              19,168.45   
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $                    608.00   
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $              14,988.00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              50,000.00   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $                 5,050.00 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              35,957.57 
2.5.9.0 - Otros    $                 1,217.08 
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              65,000.00   
2.7.5.0 - Herramientas menores    $                 4,480.00 
2.7.9.0 - Otros  $                 4,520.00   
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $            190,098.60 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza    $            114,521.50 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos  $              28,000.00   
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $                    530.00   
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              56,160.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $              74,374.45 
2.9.9.0 - Otros  $              49,466.10   
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            381,839.30 
3.1.3.0 - Gas  $              28,312.00   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              75,975.72   
3.1.5.0 - Correos y telégrafo    $                 3,600.00 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            125,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              28,000.00   
3.3.9.0 - Otros    $            140,000.00 
3.4.5.0 - De capacitación    $            205,000.00 
3.4.9.0 - Otros  $            460,000.00   
3.5.1.0 - Transporte    $              47,000.00 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            226,368.75 
3.5.9.0 - Otros    $              14,600.00 
3.7.2.0 - Viáticos    $                 5,100.00 
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $            285,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            400,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $            393,000.00 
65.04.00 - SERVICIO LOCAL    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         2,134,999.58   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            351,137.71 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario  $                 8,321.10   
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $              88,874.91   
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS  $            222,187.23   
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART  $              31,461.63   
1.1.7.0 - Complementos    $              39,519.96 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,761,888.60 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $              80,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            149,937.02 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            108,681.78 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            271,704.39 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              38,104.22 
1.2.6.0 - Complementos    $              61,000.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            278,021.89 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            741,356.52   
3.5.1.0 - Transporte  $            356,000.00   
3.7.1.0 - Pasajes  $            168,000.00   
65.05.00 - JARDIN MATERNAL BARKER    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $         1,169,186.24 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         1,436,592.89 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            537,099.28 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            176,861.11 
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS    $            347,034.10 
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART    $              39,669.46 
1.1.7.0 - Complementos  $            776,430.96   
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $         3,085,030.94 
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $            240,000.00 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $            307,891.28 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $            172,574.35 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $            431,435.93 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $              60,649.30 
1.2.6.0 - Complementos    $         1,089,988.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias    $            424,354.69 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $              77,182.92   
2.1.1.0 - Alimentos para personas  $         3,077,609.90   
2.1.4.0 - Productos agroforestales    $              46,096.00 
2.2.1.0 - Hilados y telas    $                 8,310.00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $                 4,700.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles    $              62,600.00 
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  $                 3,220.31   
2.3.2.0 - Papel para computación  $                    516.00   
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas    $                 1,995.00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  $              13,522.00   
2.3.9.0 – Otros    $              11,172.30 
2.4.3.0 - Artículos de caucho    $              44,865.00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales    $                 2,494.00 
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $                 1,494.00 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              40,196.82 
2.5.9.0 - Otros    $                 8,662.40 
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica    $                 6,300.00 
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana  $              60,000.00   
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso    $                 8,463.65 
2.7.5.0 - Herramientas menores    $              16,822.11 
2.7.9.0 - Otros    $              15,703.66 
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena    $                 4,683.86 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $            283,409.00   
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  $              29,701.60   
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $            162,382.35 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    $              21,087.00 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              17,601.00   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios    $            109,370.52 
2.9.9.0 - Otros  $            627,410.86   
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $            293,990.45 
3.1.2.0 - Agua    $              96,300.23 
3.1.3.0 - Gas  $                 2,037.48   
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $                    692.42   
3.2.9.0 - Otros    $              20,000.00 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $            275,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    $            454,000.00 
3.3.9.0 - Otros    $            103,000.00 
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios    $              58,000.00 
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados    $                 8,500.00 
3.5.1.0 - Transporte    $                 4,691.41 
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros    $            225,561.64 
3.5.9.0 - Otros    $                 1,470.15 
3.7.2.0 - Viáticos    $            141,680.00 
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            223,240.25   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $            149,800.00 
6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado    $            138,894.74 
65.06.00 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  $         2,400,538.56   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  $         1,410,318.12   
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario  $            230,051.61   
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $            143,552.24   
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS  $            358,880.47   
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART  $              36,225.67   
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  $         7,876,780.20   
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  $            743,918.13   
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $            464,204.91   
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS  $         1,160,512.08   
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART  $            130,403.52   
1.2.6.0 - Complementos  $            216,000.00   
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  $      48,957,958.15   $      64,051,026.27 
Apertura Programática: 66.00.00 - PROGRAMAS SOCIALES    
66.01.00 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL    
110 - Tesoro Municipal    
1.2.6.0 - Complementos    $         1,068,950.00 
66.03.00 - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA- ENVION    
110 - Tesoro Municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo    $         3,615,685.98 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    $         1,196,065.48 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario    $            376,082.48 
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA  $            405,115.30   
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS  $         1,012,788.23   
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART  $            111,416.36   
1.1.7.0 - Complementos    $              85,107.66 
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo    $            132,188.84 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario    $              12,117.31 
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA    $                 7,561.20 
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales  IPS    $              18,903.00 
1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART    $                 2,304.29 
1.2.6.0 - Complementos    $            839,935.00 
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias  $            344,718.60   
1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $            812,947.48   
2.1.1.0 - Alimentos para personas    $         7,736,335.52 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas    $              28,340.00 
2.2.1.0 - Hilados y telas  $              40,300.00   
2.2.2.0 - Prendas de vestir  $            465,100.00   
2.2.3.0 - Confecciones textiles    $              59,080.00 
2.2.9.0 - Otros    $            104,437.91 
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón    $              36,467.28 
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas    $                 1,702.48 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón    $              68,921.76 
2.3.9.0 - Otros    $              25,079.00 
2.4.3.0 - Artículos de caucho  $              25,002.00   
2.5.1.0 - Compuestos químicos    $                 2,500.00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  $              32,807.87   
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros    $              11,960.00 
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes    $              36,169.00 
2.5.7.0 - Específicos veterinarios    $                 8,473.50 
2.5.9.0 - Otros    $              17,354.00 
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica    $              10,400.00 
2.6.2.0 - Productos de vidrio    $                 5,500.00 
2.7.1.0 - Productos ferrosos  $              13,830.15   
2.7.5.0 - Herramientas menores    $              43,229.20 
2.7.9.0 - Otros    $              34,953.00 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza    $            245,242.18 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza    $              87,836.54 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    $              17,920.00 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    $              88,867.02 
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio  $              26,510.87   
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  $              13,494.08   
2.9.9.0 - Otros    $            692,453.09 
3.1.1.0 - Energía eléctrica    $              12,132.46 
3.1.2.0 - Agua    $              13,449.74 
3.1.3.0 - Gas    $              61,990.96 
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax  $              62,748.09   
3.1.9.0 - Otros    $                 3,000.00 
3.2.9.0 - Otros    $              24,000.00 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $            312,166.00 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos  $              30,000.00   
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  $              42,000.00   
3.3.9.0 - Otros    $              53,000.00 
3.4.5.0 - De capacitación    $            376,800.00 
3.5.1.0 - Transporte    $                 7,000.00 
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones    $              18,200.00 
3.9.9.0 - Otros  $              40,000.00   
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación    $              92,300.00 
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  $              32,000.00   
4.3.6.0 - Equipo para computación  $            285,000.00   
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles    $            849,333.89 
4.3.9.0 - Equipos varios  $              95,000.00   
4.6.0.0 - Obras de arte    $              11,150.00 
SUBTOTAL PROGRAMAS SOCIALES  $         3,890,779.03   $      18,552,645.77 
SUBTOTAL JURISDICCIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  $      70,984,597.17   $    130,867,136.86 
     
TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  $   942,388,519.83   $   942,388,519.83 

 

Artículo 2º.- Autorizase a Contaduría Municipal y a la Secretaria de Hacienda a realizar en la Contabilidad, la registración que corresponda en concordancia con el articulo precedente.

Artículo 3º.-Refrendará el presente acto administrativo el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Artículo  4º.-Comuníquese,  dese al  R. O. de Decretos y Resoluciones, tome nota Secretaría de Hacienda, Contaduría, Tesorería y Auditoría, cumplido, archívese.

JEFE DE GABINETE

A/C DE SECRETARIA DE HACIENDA

SR. JORGE O. ISMAEL

INTENDENTE MUNICIPAL

SR. JULIO CESAR MARINI

DECRETO Nº 2101.-