Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 2085/2023
Benito Juarez, 29/12/2023
Visto
la necesidad de efectuar la transferencia de partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout, correspondiente al Ejercicio 2023; y
Considerando
la facultad establecida en la Ordenanza Municipal Nro. 5863/2022, promulgada por Dto. Nro. 1842/2022;
QUE la Secretaría de Gobierno, dispone el dictado del presente Acto Administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.- Autorizase la ampliación del Presupuesto de Gastos del Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout, correspondiente al ejercicio 2023, en la suma de $ 54.804.206,56 (Pesos Cincuenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuatro Mil Doscientos Seis con 56/100), afectándose las siguientes partidas:
|
Jurisdicción: 1120000001 - Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout |
|||||
|
Apertura Programática: 01.01.00 – Administración |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
$ 4,516,751.65 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 4,516,751.65 |
|||
|
Apertura Programática: 01.02.00 – Farmacia |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
2.3.0.0 - Productos de papel y cartón |
$ 118,064.00 |
||||
|
2.5.0.0 – Productos químicos |
$ 3,786,768.55 |
||||
|
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo |
$ 800,028.13 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 4,704,860.68 |
|||
|
120 - Recursos propios |
|||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos |
$ 107,917.67 |
||||
|
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo |
$ 104,566.46 |
||||
|
3.5.0.0 - Servicios comerciales |
$ 10,000.00 |
||||
|
Total |
120 - Recursos propios |
$ 222,484.13 |
|||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Atención Hospitalaria Central |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
$ 45,360,110.10 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 45,360,110.10 |
|||
|
TOTALES GENERALES |
$ 54,804,206.56 |
||||
Artículo 2º.- Utilícense para la transferencia establecida en el artículo anterior, las economías que surgen de las partidas del mismo presupuesto 2023, que se detallan a continuación:
|
Jurisdicción: 1120000001 - Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout |
|||||
|
Apertura Programática: 01.01.00 – Administración |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
$ 151,333.58 |
||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 10,214.00 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 161,547.58 |
|||
|
Apertura Programática: 01.02.00 - Farmacia |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos |
$ 172,365.00 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 172,365.00 |
|||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Atención Hospitalaria Central |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.4.0 - Personal permanente |
$ 4,972,230.41 |
||||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
$ 8,431,218.50 |
||||
|
3.9.9.0 - Otros servicios |
$ 9,500,000.00 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 22,903,448.91 |
|||
|
120 - Recursos propios |
|||||
|
2.1.0.0 - Productos alimenticios |
$ 89,980.00 |
||||
|
2.2.0.0 - Textiles y vestuario |
$ 1,145,384.38 |
||||
|
2.3.0.0 - Productos de papel y cartón |
$ 176,150.00 |
||||
|
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho |
$ 10,992.96 |
||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos |
$ 594,261.65 |
||||
|
2.6.0.0 – Productos no metálicos |
$ 32,900.00 |
||||
|
2.7.0.0 - Productos metálicos |
$ 37,184.65 |
||||
|
2.9.1.0 - Otros bienes de consumo |
$ 1,276,328.61 |
||||
|
3.1.0.0 - Servicios básicos |
$ 466,276.67 |
||||
|
3.2.0.0 - Alquileres y derechos |
$ 2,500.00 |
||||
|
3.3.0.0 – Mantenimiento y reparación |
$ 966,797.48 |
||||
|
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales |
$ 315,840.25 |
||||
|
3.5.0.0 - Servicios comerciales |
$ 844,730.51 |
||||
|
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos |
$ 10,300.00 |
||||
|
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas |
$ 22,100.00 |
||||
|
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo |
$ 2,401,359.75 |
||||
|
Total |
120 - Recursos propios |
$ 8,393,086.91 |
|||
|
Apertura Programática:17.00.00 - Atención Hospitalaria en C.A.P.S. |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
$ 7,863,321.35 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 7,863,321.35 |
|||
|
120 - Recursos propios |
|||||
|
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo |
$ 20,000.00 |
||||
|
3.1.0.0 - Servicios básicos |
$ 239,436.81 |
||||
|
3.3.0.0 – Mantenimiento y reparación |
$ 25,000.00 |
||||
|
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos |
$ 26,000.00 |
||||
|
Total |
120 - Recursos propios |
$ 310,436.81 |
|||
|
Apertura Programática: 91.00.00 - Deuda Flotante |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
7.6.0.0 - Disminución de cuentas a pagar |
$ 15,000,000.00 |
||||
|
Total |
110 - Tesoro Municipal |
$ 15,000,000.00 |
|||
|
TOTALES GENERALES |
$ 54,804,206.56 |
||||
Artículo 3º.-Autorízase a la Contaduría de Ente Descentralizado a registrar en la contabilidad, las modificaciones presupuestarias que surgieren en concordancia con los artículos precedentes.
Artículo 4º.-Refrendará el presente acto administrativo la Sra. Secretaria de Salud.
Artículo 5º.-Comuníquese, dése al R.O. de Decretos y Resoluciones, Secretarías de Gobierno, de Salud, Contaduría Ente Descentralizado y Auditoría, cumplido, archívese.
SECRETARIA DE SALUD
SRA. SOUTRELLE ANDREA
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
DECRETO Nº 2085.-