Decreto Nº3587/23

Decreto Nº 3587/23

San Andrés de Giles, 29/12/2023

Visto

La necesidad de este Departamento Ejecutivo de efectuar refuerzos en créditos de distintas partidas del Presupuesto de Gastos en vigencia, y

Considerando

Que en función del Artículo 120 de la Ley Orgánica Municipal el Departamento Ejecutivo podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios y su correspondiente distribución financiados con incrementos de los recursos propios, transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anteriores.

                                   Que en función de lo mencionado precedentemente y la necesidad de financiamiento con mayores participaciones e incrementos de recursos propios por excedentes de recaudación, corresponde incrementar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2023.

                                   Que dicha modificación presupuestaria  posibilitará contar con las partidas presupuestarias necesarias para efectuar las registraciones contables que permitan contar con las partidas presupuestarias a fin de evitar la interrupción de  lo oportunamente planificado para para atender gastos en personal,  bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias necesarias para la concreción de las metas previstas en la ejecución de los programas y la realización de los proyectos contemplados para el presente ejercicio.

Por ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente

DECRETA  

 

"ARTICULO 1°": Amplíase el presupuesto de gastos vigente, según los clasificadores presupuestarios por objeto del gasto previstos por aplicación del Decreto Provincial 2980/00 (Reglamentario de la Ley orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), con la ampliación y/o creación de las siguientes cuentas:

Fuente de financiamiento       110 - Tesoro Municipal

Jurisdicción                            1110100000 – Departamento Ejecutivo        

SubJurisdicción:                      1110101000 - Conducción Superior

Programa                                 01 – Desarrollo de Políticas Centrales                                                                                   

Actividad                                01 – Conducción de la Política Central

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                          Personal superior                                                       $      9.961.839,00     

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $      4.014.619,00

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $      1.082.897,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $      2.267.963,00   

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $      3.130.104,00     

1     1    6     2                         I.O.M.A                                                                     $      1.352.043,00        

1     1    6     3                         A.R.T                                                                         $       879.162,00       

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $       121.730,00

3     8    4     0                         Multas recargos y gastos judiciales                             $       703.195,00

4     3    4     0                         Equipo de comunicación y señalamiento                   $       349.000,00

 

 

Actividad                                16 – Administración de Justicia Municipal

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                          Personal superior                                                       $     2.213.739,00     

1     1    1     2                          Personal jerárquico                                                    $     1.872.894,00     

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                           $        532.943,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $     2.653.726,00

1     1    3     6                         Bonificación por tareas especiales                             $        100.000,00

1     1    3     9                         Otras ret. que no hacen al cargo                                             $        828.122,00

1     1    4     0                          Sueldo anual complementario                                    $     1.109.869,00     

1     1    6     1                          Instituto previsión social                                            $     1.936.712,00     

1     1    6     2                         I.O.M.A                                                                      $        630.685,00

1     1    6     3                         A.R.T                                                                         $        552.600,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $        502.263,00   

1     2    1     9                         Temporario                                                                $        387.405,00                   

1     6    0     0                         Beneficios y compensaciones                                    $     2.360.786,00

3     5    3     0                         Imprenta, publicaciones y reproducciones                 $          45.497,00

 

 

SubJurisdicción:                      1110105000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Programa                                 01 – Formulación y conducción de políticas de construcción y Mantenimiento.

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                        Personal superior                                                       $       7.759.401,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $       2.535.324,00

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $       4.228.617,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                               $       2.510.637,00

1     1    6     1                         Instituto previsión social.                                           $       3.787.701,00

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                   $       1.515.049,00

1     1    6     3                         A.R.T                                                                         $       1.007.933,00

 

 

Programa                                 50 - Prestación de Servicios en el ejido urbano

Actividad                                01 - Mantenimiento y Conservación en el ejido urbano

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     6                         Personal obrero                                                                      $   31.015.799,00

1     1    1     7                         Personal de servicio                                                   $     4.170.061,00                

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $   11.847.911,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                   $     6.359.490,00    

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                        $   11.367.825,00                   

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $     2.974.069,00                   

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                       $     3.947.826,00       

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $   19.065.097,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $     7.712.945,00

1     2    5     1                         Instituto de previsión social                                        $     1.212.118,00                   

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                    $   56.497.321,00

1     6    0     0                         Beneficios y compensaciones                                    $     5.142.091,00

2     2    2     0                         Prendas de vestir                                                        $   13.251.879,00

2     4    4     0                         Cubiertas y cámaras de aire                                       $     8.213.354,00

2     5    5     0                         Tintas, pinturas y colorantes                                       $     4.998.369,00

2     5    6     0                         Combustibles y lubricantes                                        $   17.447.360,00

2     5    9     0                         Otros                                                                          $     2.454.544,00

2     6    4     0                         Producto de cemento, asbesto y yeso                         $        920.540,00    

2     7    1     0                         Productos ferrosos                                                      $     2.513.349,00  

2     7    2     0                         Productos no ferrosos                                                $       539.644,00       

2     7    5     0                         Herramientas menores                                               $    1.517.538,00

2     7    9     0                         Otros                                                                          $       594.160,00

2     9    1     0                         Elementos de limpieza                                                           $    2.521.341,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $    7.300.210,00                   

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $  13.896.999,00 

2     9    9     0                         Otros                                                                          $       198.559,00

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $    5.913.148,00

3     2    2     0                         Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte         $    1.297.200,00                 

3     3    2     0                         Mantenimiento y reparación de vehículos                  $    9.061.555,00     

3     3    3     0                         Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $       765.858,00

3     5    9     0                         Otros                                                                          $    3.640.130,00

3     7    9     0                         Otros                                                                          $    1.418.561,00

 

 

 

Actividad                                02 - Mantenimiento del Alumbrado Público

I.    PP.  Pp.  Psp

2     7    4     0                         Estructuras metálicas acabadas                                              $     2.555.311,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $   23.818.931,00

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                        $   22.449.832,00

3     2    2     0                         Alquiler de maquinaria, equipos y medios de transporte       $        784.000,00

3     3    9     0                         Otros                                                                                      $     3.648.000,00

3     9    9     0                         Otros                                                                                      $     4.595.937,00

 

Actividad                                13 – Limpieza del arroyo Giles

I.    PP.  Pp.  Psp

3     3    4     0                         Mantenimiento y reparación de vías de comunicación          $     1.244.880,00

 

 

Actividad                                75 – Pavimentación y mejorado de calles en el partido

I.    PP.  Pp.  Psp

2     5    9     0                         Otros                                                                          $     2.009.192,00

                 

 

Actividad                                82 – Construcción y Remodelación de plazas y

Paseos públicos

I.    PP.  Pp.  Psp                    

2     7    4     0                         Estructuras metálicas acabadas                                              $      2.198.015,00 

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $         370.500,00

4     3    5     0                         Equipo educacional y recreativo                                $      3.749.451,00               

 

                                                          

 

Programa                                 51 – Prestación de Servicios en el Cementerio Norte

Actividad                                01 – Servicios de Cementerio

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     6                         Personal obrero                                                                      $         761.953,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $         348.248,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $         249.437,00

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $         302.677,00

1     1    6     2                         IOMA                                                                        $         118.867,00

1     1    6     3                         ART                                                                           $         140.507,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $         759.948,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $      3.259.397,00

2     5    6     0                         Combustibles y lubricantes                                        $         490.674,00

                    

                

 

 

 

               

Programa                                 52 – Prestación de Servicios Sanitarios

Actividad                                01 – Servicios Sanitarios

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     6                         Personal obrero                                                                      $       6.095.707,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $       3.061.333,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                   $       1.082.829,00

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                        $       1.892.360,00                   

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                       $       1.282.042,00       

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $       2.455.059,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $       3.603.756,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                    $     12.341.669,00

2     2    2     0                         Prendas de vestir                                                       $       3.119.152,00                 

2     5    1     0                          Compuestos químicos                                                $       3.666.530,00

2     5    6     0                         Combustibles y lubricantes                                        $       1.525.671,00

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $          979.459,00

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $     34.888.527,00

 

                                              

 

Actividad                                80-Ampliación de la Red Cloacal      

I.    PP.  Pp.  Psp

1     2    1     9                         Temporario                                                                 $        3.000.000,00

 

 

 

Programa:                               53 - Prestación de Servicios en la red vial municipal

Actividad                                01 - Servicios red vial Municipal       

I.    PP.  Pp.  Psp

 1     4    0     0                                    Asignaciones familiares                                                         $                 90,00       

 

 

 

Programa                                 55 – Implementación de políticas medioambientales

Actividad                                01 – Actividades medioambientales

I.    PP.  Pp.  Psp

3     3    2     0                         Mantenimiento y reparación de vehículo                               $     3.593.533,00  

3     3    3     0                         Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $     1.775.200,00

3     4    2     0                         Médicos y sanitarios                                                  $     1.114.990,00         

3     9    9     0                         Otros                                                                          $   19.275.649,00 

 

 

Actividad                                02 – Coord. Control de utilización de agroquímicos

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $        828.660,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $            3.600,00

 

 

 

SubJurisdicción:                      1110106000 - Secretaria de Desarrollo Humano y A. Social

 

Programa                                 60 – Asistencia en el hogar Jorge E. Coll

Actividad                                01- Brindar Asistencia en el hogar Jorge E. Coll

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $    1.224.281,00     

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $    2.456.577,00    

 

 

Programa                                 62 – Promoción del Deporte y la recreación

Actividad                                01 – Actividad deportiva en el ámbito local

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                   $    1.486.000,00                   

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $    1.832.147,00                 

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                                    $    2.255.622,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                                 $    5.000.000,00   

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $    2.384.800,00

 

Actividad                                55 – Programa municipios por la igualdad

I.    PP.  Pp.  Psp

4     2    1     0                         Construcciones en bienes de dominio privado                      $    4.163.665,00                        

 

Programa                                63 - Promoción, Desarrollo y Asistencia Social        

Actividad                                01 – Actividades de Promoción, desarrollo y Asistencia Social        

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     4                         Personal técnico                                                         $    2.830.989,00                   

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                           $    3.278.585,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $    5.100.845,00

1     1    3     6                         Bonificación por tareas especiales                             $    1.945.000,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $    3.259.503,00  

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                      $    3.188.462,00                   

1     1    6     2                         IOMA                                                                        $    1.455.385,00 

1     1    6     3                         ART                                                                           $    1.550.045,00  

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $    7.903.919,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $  12.124.809,00

1     2    5     2                         IOMA                                                                        $    1.038.018,00    

1     2    5     3                         ART                                                                           $    1.208.122,00  

1     2    6     1                         Bonificación asist. pta. temporaria                             $    3.313.709,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $  19.987.289,00

1     4    0     0                         Asignaciones familiares                                             $    1.396.358,00  

2     5    6     0                         Combustibles y lubricantes                                        $    4.138.039,00  

 

Actividad                                02 – Programa envión

I.    PP.  Pp.  Psp

2     1    1     0                         Alimento para personas                                             $       206.089,00

2     3    1     0                         Papel de escritorio y cartón                                        $         15.080,00

2     3    2     0                         Papel para computación                                                         $         98.500,00

2     3    4     0                         Productos de papel y cartón                                       $         10.760,00   

2     5    4     0                         Insecticidas, fumigantes y otros                                             $           1.100,00 

2     5    5     0                         Tintas, pinturas y colorantes                                      $         31.544,00

2     7    1     0                         Productos ferrosos                                                     $              200.00

2     7    5     0                         Herramientas menores                                                           $         16.142,00

2     7    9     0                         Otros                                                                          $         33.450,00

2     9    1     0                         Elementos de limpieza                                                           $         31.200,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $         16.100,00

2     9    4     0                         Utencillos de cocina y comedor                                 $         17.183,00

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $         75.850,00

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $       125.494,00

3     1    4     0                         Teléfonos, télex y telefax                                          $         46.680,00

3     4    9     0                         Otros                                                                          $         44.130,00

3     5    3     0                         Imprenta, publicaciones y reproducciones                 $           2.400,00

3     5    4     0                         Primas y gastos de seguro                                          $         24.850,00

4     3    9     0                         Equipos varios                                                           $       180.050,00

 

 

 

 

Actividad                                13 – Centro Integrador Comunitario (CIC)    

I.    PP.  Pp.  Psp

2     7    5     0                         Herramientas menores                                               $                30,00

 

                   

Actividad                                19 – Centro de Día Municipal (CDM)

I.    PP.  Pp.  Psp

2     7    2     0                         Producto no ferrosos                                                  $              210,00

2     7    5     0                         Herramientas menores                                               $              818,00

2     7    9     0                         Otros                                                                          $         27.878,00

 

 

Subjurisdicción:                      1110107000 - Secretaria de Salud     

Actividad                                01 - Coordinación y Control de las Políticas de Salud          

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $                60,00                

 

 

Programa                                70 - Prestación de Servicio en el Hospital Municipal "San Andrés"  

Actividad                                01 – Servicios de Salud en Hospital Municipal

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $  52.454.891,00                 

1     1    1     4                         Personal técnico                                                         $  19.171.734,00                  

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                          $    7.663.453,00                  

1     1    1     7                         Personal se servicio                                                    $    8.955.165,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $  40.750.051,00

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $       861.988,00

1     1    3     7                         Adicional por rég. horario                                          $    8.869.564,00                   

1     1    3     8                         Ret. remunerativa carrera hosp.                                              $  45.396.369,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $  33.088.864,00

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $  45.333.994,00

1     1    6     2                         IOMA                                                                        $  20.942.627,00

1     1    6     3                         ART                                                                           $  24.586.244,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $  12.151.536,00

1     1    7     6                         Bon. no remunerativa carrera hosp.                            $  50.190.400,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $  21.311.146,00

1     2    3     0                         Sueldo anual complementario                                    $    2.048.825,00                     

1     2    5     1                         Instituto de previsión social                                        $    2.873.120,00               

1     2    5     2                         I.O.M.A.                                                                    $    1.150.109,00                   

1     2    5     3                         ART                                                                           $    1.676.221,00                  

1     2    6     1                         Bon. asistencia pta. temporaria                                               $    2.417.949,00  

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                    $103.221.824,00

1     4    0     0                         Asignaciones familiares                                                          $    2.775.662,00

1     6    0     0                         Beneficios y compensaciones                                               $    2.298.718,00 

2     1    1     0                             Alimentos para personas                                        $  20.329.234,00

2     5    4     0                         Insecticidas, fumigantes y otros                                             $       513.462,00

2     5    5     0                         Tintas, pinturas y colorantes                                      $       233.839,00

2     5    6     0                         Combustibles y lubricantes                                        $    2.032.649,00

2     5    9     0                         Otros                                                                          $       789.947,00

2     6    5     0                         Cemento, cal y yeso                                                   $         40.646,00

2     9    1     0                         Elementos de limpieza                                                           $    5.762.643,00

2     9    2     0                         Útiles de escritorio, oficina y enseñanza                                $       985.636,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $    1.167.539,00

2     9    4     0                         Utencillos de cocina y comedor                                 $         32.865,00  

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $    5.508.434,00

3     1    3     0                         Gas                                                                             $    1.813.673,00

3     2    2     0                         Alquiler de maquinarias, equipo y medios de transporte       $  19.420.820,00

3     3    1     0                         Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $       633.399,00      

3     3    3     0                         Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipo           $    7.758.930,00   

3     4    9     0                         Otros                                                                          $       624.400,00

3     5    3     0                         Imprenta, publicaciones y reproducciones                 $       843.508,00

3     8    3     0                         Derechos y tasas                                                        $         46.782,00

3     9    3     0                         Servicio de vigilancia                                                $    1.352.574,00

3     9    9     0                          Otros                                                                          $    3.890.665,00

4     3    3     0                         Equipo sanitario y de laboratorio                               $    1.172.600,00                   

4     3    7     0                         Equipo de oficina y muebles                                      $    3.012.380,00

 

 

 Actividad                               56 – Ampliación y refacción Hospital Municipal

I.    PP.  Pp.  Psp

3     3    1     0                         Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $       927.550,00                                      

 

 

 

Programa                                71 - Prestación de Servicio en Unidades Sanitarias   

Actividad                                01 – Servicios de salud en unidades sanitarias.

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $    6.912.528,00                  

1     1    1     4                         Personal técnico                                                         $    3.316.317,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $    6.113.762,00

1     1    3     7                         Adicional por rég. horario                                          $    3.833.215,00                  

1     1    3     8                         Ret. remunerativa carrera hosp.                                              $  16.821.596,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                   $    4.112.440,00                   

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $    6.705.555,00                  

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $    2.882.222,00                   

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                        $    2.997.001,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                       $    2.512.703,00                   

1     1    7     6                         Bonificación no remunerativa carrera hosp.               $    2.099.249,00   

1     2    1     9                         Temporario                                                                $    3.892.169,00

1     2    6     1                         Bon. asistencia pta. temporaria                                               $       751.189,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $  16.825.086,00                   

1     4    0     0                         Asignaciones familiares                                                         $    1.074.671,00 

2     5    2     0                          Productos farmacéuticos y medicinales                                 $    8.845.108,00

2     9    5     0                          Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio            $    1.243.227,00

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $    1.759.152,00

3     4    2     0                         Médicos y sanitarios                                                  $              600,00

3     9    9     0                         Otros                                                                          $    2.033.148,00   

4     3    6     0                         Equipo para computación                                          $       467.500,00

           

 

 

Programa                                72 - Atención en Hogar Geriátrico "Ntra. Sra. de Luján"      

Actividad                                01 – Serv. en Hogar Geriátrico "Ntra.  Sra. de Luján"           

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                         Personal superior                                                       $    1.549.620,00                 

1     1    1     2                         Personal jerárquico                                                    $       648.321,00

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $       577.303,00

1     1    1     4                         Personal técnico                                                         $    2.396.987,00     

1     1    1     7                         Personal de servicio                                                    $    2.121.532,00      

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                 $    4.463.298,00                  

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $    1.271.468,00     

1     1    3     7                         Adicional por rég. horario                                         $    3.754.469,00                   

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $    2.760.469,00 

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                      $    3.816.932,00                                                

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $    1.847.018,00                   

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                        $    1.872.404,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $    3.216.954,00

1     1    7     6                          Bon. no remunerativa carrera hosp.                           $       130.225,00                                    

1     2    1     9                         Temporario                                                                $    4.021.493,00

1     2    3     0                         Sueldo anual complementario                                    $       412.951,00 

1     2    5     1                         Instituto de previsión social                                       $       639.511,00

1     2    5     2                         I.O.M.A.                                                                    $       259.693,00                   

1     2    5     3                         ART                                                                           $       359.846,00

1     2    6     1                         Bon. asistencia pta. temporaria                                               $       396.029,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $  19.088.468,00

1     4    0     0                         Asignaciones familiares                                             $       313.639,00

1     6    0     0                         Beneficios y compensaciones                                    $    2.700.506,00

2     1    1     0                         Alimentos para personas                                            $    1.425.886,00

2     2    1     0                         Hilados y telas                                                           $       525.392,00

2     2    3     0                         Confecciones textiles                                                 $       473.000,00

2     3    4     0                         Productos de papel y cartón                                                   $       354.201,00

2     5    1     0                         Compuestos químicos                                                $       107.900,00

2     5    2     0                         Producto farmacéuticos y medicinales                                   $    7.936.668,00

2     5    4     0                         Insecticidas, fumigantes y otros                                             $       150.450,00

2     5    8     0                         Productos de material plástico                                    $         66.781,00

2     5    9     0                         Otros                                                                          $         78.984,00

2     6    5     0                         Cemento, cal y yeso                                                   $           2.321,00

2     7    9     0                         Otros                                                                          $       246.380,00

2     9    1     0                         Elemento de limpieza                                                 $       674.342,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $       193.812,00

2     9    5     0                         Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio $  10.327.659,00

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $       141.635,00

3     1    4     0                         Teléfonos, télex y telefax                                          $         99.132,00

3     3    3     0                         Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $         25.500,00

3     4    9     0                         Otros                                                                           $         27.450,00

3     5    3     0                         Imprenta, publicaciones y reproducciones                 $       107.928,00

3     5    4     0                         Primas y gastos de seguro                                          $         11.580,00

3     5    9     0                         Otros                                                                          $       109.900,00

4     3    6     0                         Equipo para computación                                          $       118.000,00                   

4     3    7     0                         Equipos de oficinas y muebles                                              $       269.309,00

4     3    9     0                         Equipos varios                                                           $       137.124,00

 

                   

 

Programa                                73 - Control bromatológico    

Actividad                                01- Serv. y control Bromatológico

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                         Personal superior                                                       $    1.549.620,00                   

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $       828.660,00                  

1     1    1     4                         Personal técnico                                                         $       586.121,00                   

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                          $         94.681,00                  

1     1    1     7                         Personal de servicio                                                   $       871.439,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $    1.493.486,00                    

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $       517.456,00                  

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                   $    1.032.402,00                   

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                      $    1.436.321,00                   

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $       454.529,00                   

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                        $       429.735,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $       179.630,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $       726.305,00

1     2    5     1                         Instituto de previsión social                                        $       145.682,00

1     2    5     2                         I.O.M.A.                                                                    $         52.273,00                   

1     2    5     3                         A.R.T.                                                                        $         85.434,00                 

1     2    6     1                         Bon. asistencia pta. temporaria                                               $       181.857,00                  

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                    $    4.625.375,00

2     3    3     0                         Productos de artes graficas                                         $       194.184,00    

2     5    4     0                         Insecticidas, fumigantes y otros                                             $         63.250,00

2     5    6     0                         Combustibles y lubricantes                                        $    105.726,00

2     5    7     0                         Específicos veterinarios                                                         $    181.443,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $        1.861,00

2     9    5     0                         Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio            $      36.064,00

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $    126.625,00

3     1    4     0                         Teléfonos, télex y telefax                                          $    126.370,00

3     3    2     0                         Mantenimiento y reparación de vehículo                   $      39.200,00

3     4    2     0                         Médicos y sanitarios                                                  $    920.700,00

3     5    3     0                         Imprenta, publicaciones y reproducciones                 $      64.801,00             

 

 

Programa                                73 - Control bromatológico    

Actividad                                02- Centro de Zoonosis

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $       47.218,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $       85.228,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $  2.118.796,00

1     2    3     0                         Sueldo anual complementario                                    $     208.508,00                                                     

1     2    5     1                         Instituto de previsión social                                        $     279.277,00

1     2    5     2                         I.O.M.A.                                                                    $     111.711,00                   

1     2    5     3                         A.R.T.                                                                        $     130.803,00                

1     2    6     1                         Bon. asistencia pta. temporaria                                               $     230.930,00                  

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $  1.393.427,00

1     5    0     0                         Asistencia social al personal                                      $         3.737,00                   

2     1    2     0                         Alimentos para animales                                            $  9.870.450,00

2     3    1     0                         Papel de escritorio y cartón                                        $         5.000,00

2     4    3     0                         Artículos de caucho                                                   $         1.016,00

2     6    5     0                         Cemento, cal y yeso                                                   $         9.000,00

2     7    5     0                         Herramientas menores                                               $         2.460,00

2     9    2     0                         Útiles de escritorio, oficina y enseñanza                                $         2.950,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $       15.626,00

 

 

Jurisdicción                            1110108000 Servicio de la deuda     

Programa                                91 - Deuda flotante    

I.    PP.  Pp.  Psp

7     6    1     0                         Disminución de cuentas a pagar comerciales

                                               a corto plazo                                                              $ 43.516.375,00

7     6    2     0                         Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo   $ 22.246.152,00

 

           

Programa                                93 – Devolución de tributos 

I.    PP.  Pp.  Psp

3     8    3     0                         Derechos y tasas                                                        $        11.938,00

 

 

 

Jurisdicción                            1110115000 Secretaria de Gobierno 

Actividad                                01 – Cond. y planeamiento de políticas de gobierno,

Culturales, productivas, seguridad y turismo 

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     2                         Personal jerárquico                                                   $    2.047.569,00                  

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $       828.660,00

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                          $    1.461.294,00                 

1     1    1     7                         Personal de servicio                                                   $    1.848.826,00   

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                 $    4.868.788,00                   

1     1    3     4                         Bonificación por función                                           $    1.226.902,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $    2.188.460,00 

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                      $    2.946.096,00                  

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $    1.718.439,00                    

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                        $    1.014.956,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $    3.039.824,00

1     2    6     1                         Bon. asistencia pta. temporaria                                              $    1.015.859,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $    5.004.736,00

1     6    0     0                         Beneficios y compensaciones                                    $    1.557.943,00

2     1    1     0                         Alimento para personas                                                         $    1.082.241,00

2     3    2     0                         Papel para computación                                                         $    1.356.018,00

2     5    6     0                         Combustibles y lubricantes                                        $    4.894.421,00

2     9    4     0                         Utensillos de cocina y comedor                                             $              300,00

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $    1.071.655,00 

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $    1.518.238,00

3     1    5     0                         Correos y telégrafos                                                   $    4.471.594,00

3     3    1     0                         Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $       146.600,00

3     5    3     0                         Imprenta, publicaciones y reproducciones                 $       254.604,00

3     5    4     0                         Primas y gastos de seguro                                          $  31.475.737,00

3     6    1     0                         Publicidad                                                                  $    2.803.421,00

5     1    7     0                         Transferencias a otras instituciones culturales

                                               y sociales sin fines de lucro

                                                                                  $       500.000,00

 

 

Programa:                                21 – Inspección General y Protección Ciudadana

Actividad                                01 – Coordinación y control de          Inspección general y la Seg. Ciudadana

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                         Personal superior                                                       $    1.549.620,00

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                          $    4.266.561,00                  

1     1    1     7                         Personal de servicio                                                   $    2.636.321,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $    2.664.978,00

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $       934.679,00                  

1     1    4     0                        Sueldo anual complementario                                    $    2.043.696,00             

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                      $    2.661.412,00                  

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $    1.163.660,00                  

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                        $    1.375.050,00                  

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                       $    3.882.166,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $    6.405.732,00

1     2    3     0                         Sueldo anual complementario                                    $       894.414,00                                                      

1     2    5     1                         Instituto de previsión social                                        $    1.469.887,00                   

1     2    5     2                         I.O.M.A.                                                                     $       534.481,00                    

1     2    5     3                         ART                                                                           $       964.227,00

1     2    6     1                          Bon. asistencia pta. temporaria                                              $    1.876.721,00                                    

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $  28.743.468,00

1     4    0     0                         Asignaciones familiares                                                         $    1.595.241,00

1     6    0     0                         Beneficios y compensaciones                                    $    1.070.051,00 

2     1    1     0                         Alimentos para personas                                            $       801.245,00

2     2    2     0                         Prendas de vestir                                                        $       427.050,00

2     5    6     0                         Combustible y lubricantes                                         $    3.630.517,00

2     9    2     0                         Útiles de escritorio, oficina y enseñanza                                $       288.960,00

2     9    3     0                         Útiles y materiales eléctricos                                      $       354.934,00

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $    4.254.796,00

3     1    4     0                         Teléfonos, télex y telefax                                          $    3.601.735,00

3     2    2     0                         Alquiler de maquinaria equipo y medios de transporte          $       621.400,00

3     2    9     0                         Otros                                                                          $    2.018.000,00

3     3    2     0                         Mantenimiento y reparación de vehículo                   $       427.675,00

3     3    3     0                         Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $    1.998.979,00

3     4    6     0                         De informática y sistemas computarizados                $    1.148.020,00

3     4    9     0                         Otros                                                                          $       473.990,00       

3     5    1     0                          Transporte                                                                  $    2.169.500,00       

3     5    3     0                         Imprenta, publicación y reproducciones                                $       417.627,00

3     5    9     0                          Otros                                                                          $       347.443,00       

4     3    5     0                         Equipo educacional y recreativo                                $         65.000,00

4     3    6     0                         Equipo para computación                                          $       971.750,00

 

Actividad                                02 – Fondo p/policía seguridad comunal

I.    PP.  Pp.  Psp

5     3    7     0                         Transferencias a entes de gobierno provinciales                    $  19.259.683,00

 

 

Programa:                               22 - Difusión de la Cultura, Turismo y Patrimonio   

Actividad                                01 – Actividades culturales    

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                         Personal superior                                                       $     1.549.620,00                  

1     1    1     4                         Personal técnico                                                         $     1.153.659,00                  

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                          $     2.942.037,00                  

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $     1.235.876,00

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $        461.203,00                                     

1     1    3     6                         Bonificación por tareas especiales                             $        534.000,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $     1.105.795,00                 

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                      $     1.541.579,00                  

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $        518.561,00                  

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                       $        555.238,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                       $     1.328.998,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $     3.124.799,00    

1     2    3     0                         Sueldo anual complementario                                    $        781.175,00                 

1     2    5     1                         Instituto de previsión social                                        $        864.846,00                  

1     2    5     2                          I.O.M.A.                                                                     $        405.939,00                  

1     2    5     3                         ART                                                                           $        460.847,00   

1     2    6     1                         Bon. asistencia pta. temporaria                                               $     1.191.126,00                                                              

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $     5.864.238,00

1     4    0     0                         Asignaciones familiares                                                         $        695.396,00

2     1    1     0                         Alimento para personas                                                         $        579.390,00

2     5    8     0                         Productos de material plástico                                    $        143.573,00

2     9    6     0                         Repuestos y accesorios                                                          $        454.085,00

3     1    1     0                         Energía eléctrica                                                         $        314.964,00

3     1    3     0                         Gas                                                                            $        142.994,00

3     1    4     0                         Teléfonos, télex y telefax                                          $        210.283,00

3     2    1     0                         Alquiler de edificios y locales                                               $        930.000,00

3     2    9     0                         Otros                                                                          $        105.640,00            

3     5    3     0                         Imprenta, publicaciones y reproducciones                 $        302.471,00                  

3     5    9     0                         Otros                                                                          $     2.276.182,00

3     9    1     0                         Servicios de ceremonial                                                        $        487.900,00

4     6    0     0                         Obras de arte                                                              $        129.840,00

5     1    4     0                         Ayudas sociales a personas                                        $        511.760,00

 

 

           

Actividad                                02 – Mantenimiento y conservación Archivo Histórico Municipal   

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                          $        532.943,00

1     1    1     7                         Personal de servicio                                                   $        372.437,00                  

1     1    3     1                         Antigüedad                                                               $        215.157,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $        129.637,00      

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $        150.021,00

1     1    7     1                         Bonificación por asistencia                                        $        421.047,00

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $        769.987,00

 

           

 

Actividad                                05 – Promoción e Incentivo al Turismo        

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     2                         Personal jerárquico                                                   $      624.298,00                  

1     1    3     1                         Antigüedad                                                               $      164.135,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $      101.597,00      

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $      105.574,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $      518.344,00    

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $      228.689,00

1     5    0     0                         Asistencia social al personal                                      $             360,00 

 

 

 

Programa:                               23 - Desarrollo Productivo local        

Actividad                                01 - Coordinación y Desarrollo de la Producción     

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                         Personal superior                                                       $    1.549.620,00                  

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                  $    1.597.266,00                   

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                               $       288.906,00

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $       646.612,00

1     1    6     3                         A.R. T                                                                        $       100.225,00

1     2    1     9                         Temporario                                                                $       387.405,00    

1     3    1     0                         Retribuciones extraordinarias                                     $       524.278,00

 

 

 

Jurisdicción:                           1110117000 – Secretaria de Economía y Finanzas

Actividad                                01 - Conducción, Planeamiento, Control y Adm.     

de los Rec. y Gastos Mpales. 

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                         Personal superior                                                       $   8.233.129,00   

1     1    1     2                         Personal jerárquico                                                   $   2.548.561,00

1     1    1     3                         Personal profesional                                                  $        25.277,00                                  

1     1    1     5                         Personal administrativo                                                          $   3.497.261,00

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $ 12.945.751,00                    

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $   6.898.492,00                

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $ 10.481.877,00                   

1     1    6     2                         I.O.M.A.                                                                    $   3.692.751,00                   

1     1    6     3                         A.R.T.                                                                        $   2.843.479,00

2     3    2     0                         Papel para computación                                             $               60,00

 

                       

           

Jurisdicción:                           1110200000: H.C.D.             

Actividad:                               01 - Tareas legislativas           

I.    PP.  Pp.  Psp

1     1    1     1                         Personal superior                                                       $   7.338.120,00   

1     1    1     2                         Personal jerárquico                                                   $      882.378,00

1     1    1     7                         Personal de servicio                                                   $      876.497,00  

1     1    3     1                         Antigüedad                                                                $   2.753.724,00

1     1    3     2                         Trabajo a disposición                                                 $   1.353.664,00

1     1    3     6                         Bonificación por tareas especiales                             $      833.900,00

1     1    4     0                         Sueldo anual complementario                                    $   3.521.164,00

1     1    6     1                         Instituto de previsión social                                       $   5.848.603,00

1     1    6     2                         I.O.M. A                                                                    $   1.939.519,00   

1     1    6     3                         A.R. T                                                                        $   2.093.764,00

1     1    7     7                         Comp. no remunerativa concejales                             $   7.831.525,00

3     3    3     0                         Mant. y reparación de maquinaria y equipos             $      851.318,00

 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                                 $1.781.613.431,00

 

 "Artículo 2°": Para financiar lo establecido en  los artículos anteriores, contémplense las mayores participaciones e incrementos de recursos propios por excedentes de recaudación y remanentes de  Ejercicios Anteriores por la suma total de pesos un mil setecientos ochenta y uno millones seiscientos trece mil cuatrocientos treinta y uno ($ 1.781.613.431,00)  incrementando el Cálculo de Recursos vigente ampliando las siguientes cuentas:

Origen y procedencia: 21 – Origen Provincial- libre disponibilidad

Jurisdicción     1110100000: Departamento Ejecutivo

Jurisdicción:    1110117000 – Secretaria de Economía y Finanzas   

RUBRO

Tipo:                  1100000: Ingresos Tributarios

Clase:                 1140000: Coparticipación de impuestos

Concepto:           1140100: Coparticipación Pcial. De Impuesto Ley 10.559             $ 1.009.332.562,00

Concepto:           1140200: Coparticipación Prode y Casinos                                    $        6.556.195,00

Concepto:           1140400: Participación Ley 11769                                                 $      80.477.317,00

Concepto:           1140500: Participación bingo Ley Nº 11.018                                             $      11.532.078,00

Concepto:           1140600: Convenio Descentralización Administración Tributaria  $      20.138.217,00

Concepto:           1140700: Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales            $      58.694.308,00

Concepto:           1140800: Fondo Municipal de Inclusión Social                             $      19.734.569,00

Tipo:                  1700000: Transferencias corrientes

Clase:                 1750000: De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

Concepto:           1750100: De gobiernos provinciales

Subconcepto:     1750101: Aportes no reintegrables sin afectación                          $   106.000.000,00

Subconcepto:     1750159: Fdo. Esp. Asig. Ext. S.M.                                               $     10.178.650,00

TOTAL ORIGEN PROVINCIAL - LIBRE DISPONIBILIDAD                          $ 1.322.643.896,00

Origen y procedencia: 11 – Origen Municipal- libre disponibilidad

Tipo:                  1200000: Ingresos no tributarios

Clase:                 1210000: Tasas

Concepto:           1210100: Tasa por Servicios Urbanos        

Subconcepto:     1210101: Tasa por Servicios Urbanos – Ing. Del Ejercicio             $    15.071.113,00

Subconcepto:     1210103: Tasa por Servicios Urbanos – Ing. Ley 10.740               $    42.945.031,00

Concepto:           1210200: Servicios Especiales de limpieza e higiene                                 $           40.950,00

Concepto:           1210300: Tasa por Servicios Rurales         

Subconcepto:     1210301: Tasa por Servicios Rurales - Ing  del Ejercicio                $   36.203.339,00

Subconcepto:     1210302: Tasa por Servicios Rurales - Ing  del Ejercicio                $     5.581.153,00

Concepto:           1210400: habilitación de comercios e industrias                            $        169.352,00

Concepto:           1210500: Insp. de Seg. e Higiene

Subconcepto:     1210501: Inspección de Seguridad e Higiene – Ingresos del Ejercicio       $     6.105.050,00

Subconcepto:     1210502: Inspección de Seguridad e Higiene - Ing. de Ej. Anteriores        $     3.107.000,00

Concepto:           1210900: Control de marcas y señales                                                       $     1.140.233,00

Concepto:           1211400: Tasa por Servicios Varios                                                           $          38.700,00

Concepto:           1211500: Tasas por Servicios Sanitarios

Subconcepto:     1211501: Tasas por Servicios Sanitarios – Ingresos del Ejercicio   $     7.775.008,00

Subconcepto:     1211502: Tasas por Servicios Sanitarios – Ing. de Ejerc. Anteriores          $     1.289.785,00

Concepto:           1211600: Impuesto Automotor

Subconcepto:     1211601: Impuesto Automotor – Ingresos del Ejercicio                 $     8.670.872,00

Subconcepto:     1211602: Impuesto Automotor – Ing. de Ejerc. Anteriores            $     5.683.702,00

Subconcepto:     1211702: Fondo de Obra - Serv. Rurales                                       $     3.284.980,00

Subconcepto:     1211703: Fondo de Obra – Serv. Sanitarios                                               $        167.916,00

Clase:                 1220000: Derechos

Concepto:           1220100: Espectáculos Públicos                                                     $          47.675,00

Concepto:           1220200: Derecho por comercialización en la vía pública             $     1.976.008,00

Concepto:           1220300: Publicidad y propaganda                                                $        173.695,00

Concepto:           1220500: derecho de Ocupación o uso de Espacios Públicos                    $     9.090.405,00

Concepto:           1220800: Cementerio                                                                                 $     2.363.163,00

Concepto:           1221000: Patentes de Rodados Menores                                        $        717.363,00

Concepto:           1221100: Arancel Jardín Maternal                                                  $        871.786,00

Concepto:           1221200: Arancel Hogar Geriátrico                                                $   96.603.211,00

Concepto:           1221300: De Construcción                                                             $   29.112.034,00

Concepto:           1221400: De Oficina                                                                                 $     5.198.686,00

Clase:                 1260000: Multas

Concepto:           1260100: Multas por contravenciones       

Subconcepto:     1260101: Multas y Contravenciones Ord. Municipales                              $        1.937.289,00

Subconcepto:     1260102: Multas y Contravenciones Ley Tránsito Pcial.                $        8.193.555,00

Subconcepto:     1260201: Infracción a los deberes y obligaciones municipales                  $        4.430.133,00

Clase:                 1290000: Otros

Concepto:           1290200: Ingresos Varios                                                               $           160.761,00

Concepto:           1290600: Ingresos – Servicios Asistenciales                                               $    105.522.599,00

Clase:                 1620000: Intereses por depósitos

Concepto:           1620100: Intereses por depósitos internos

Subconcepto:                 1620101: Régimen Intereses – Ley Nº 13.764                                           $      44.630.547,00

Tipo:                  2100000: Recursos propios de capital

Clase:                 2110000: Venta de activos

Concepto:           2110100: Venta de tierras y terrenos                                                          $     10.000.000,00

Clase:                 2120000: Contribución por Mejoras                                                         

Concepto:           2120100: Red de Aguas Corrientes                                                $          437.642,00

Concepto:           2120300: Red cloacal                                                                                $          228.799,00

TOTAL ORIGEN MUNICIPAL - LIBRE DISPONIBILIDAD                            $   458.969.535,00

TOTAL CALCULO DE RECURSOS                                                                                $ 1.781.613.431,00

 

"Artículo 3°": Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.