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Decreto Nº5235

Decreto Nº 5235

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 29/12/2023

Visto que se encuentran excedidas varias partidas del Presupuesto de Gastos que se financian con recursos de libre disponibilidad, y que se han producido mayores recaudaciones con respecto al crédito vigente de los recursos.

CONSIDERANDO:

Que conforme los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica Municipal, el Dpto. Ejecutivo podrá disponer reestructuraciones presupuestarias y ampliaciones de créditos presupuestarios con incrementos de recursos propios, transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anteriores.

El INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades;

- DECRETA -

PRIMERO: Increméntase el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2023 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” en las sumas que a continuación se detallan:

Rubro

 Importe

 12.9.02.00 Ingresos Varios (FF120)

 $           13,660,544.02

 12.9.06.00 Recupero Insumos Médicos (FF120)

 $           54,757,170.15

 16.2.01.00 Intereses por depósitos internos (FF120)

 $           56,963,664.58

 41.1.01.00 Contribuciones de la adm. Central (FF110)

   $      4,458,066,203.74

 17.1.01.00 De unidades familiares (FF120)

   $               370,000.00

TOTAL MAYOR RECAUDACIÓN

 $      4,583,817,582.49

SEGUNDO: Refuérzase las partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2023 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” en las sumas que a continuación se detallan:
PARTIDAS QUE SE REFUERZAN

110 - Tesoro Municipal

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $  1,060,025,437.26

1.2.0.0 - Personal temporario

 $       70,772,772.85

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

 $     112,663,367.98

2.1.0.0 - Productos alimenticios

 $       12,606,674.55

2.2.0.0 - Textiles y Vestuarios

 $         1,087,522.09

2.3.0.0 - Productos de Papel. Cartón e impresos

 $         3,900,430.37

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

 $           157,345.12

2.6.0.0 - Productos de minerales

 $           144,266.43

2.7.0.0 - Productos metálicos

 $             16,746.52

2.8.0.0 - Productos minerales

 $             46,356.28

2.9.0.0 - Otros bienes

 $         4,203,293.81

3.4.0.0 - Servicios Técnicos

 $       12,924,935.13

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

 $       70,927,269.30

3.9.0.0 - Otros servicios

 $       22,038,060.46

4.2.0.0 - Construcciones

 $       76,888,168.54

5.1.0.0 - Transferencias

 $         4,106,319.00

Total  programa 01.00.00

 $  1,452,508,965.69

Apertura Programática:16.00.00 - Actividad Asistencial

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $  2,494,147,039.60

1.2.0.0 - Personal temporario

 $     127,355,733.93

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

 $     151,560,895.57

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

 $       28,142,344.84

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

 $     104,856,092.43

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

 $         8,392,154.32

5.1.0.0 - Transferencias

 $         2,705,272.32

Total  programa 16.00.00

 $  2,917,159,533.01

Apertura Programática: 17.01.00 Docencia

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $       21,201,050.75

1.2.0.0 - Personal temporario

 $     211,295,200.15

1.3.0.0  Servicios extraordinarios

 $           473,395.10

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

 $             88,714.00

5.1.0.0 - Transferencias

 $         3,503,577.50

Total Programa 17.01.00

 $     236,561,937.50

TOTALES  Fte.Fc. 110

 $  4,817,338,284.90

120 - Recursos propios

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

3.2.0.0 Alquileres y Derechos

 $           719,094.30

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

 $         2,813,610.48

3.6.0.0 - Publicidad y Propaganda

 $             23,175.56

Total  programa 01.00.00

 $         3,555,880.34

TOTAL  Fte.Fc. 120

 $         3,555,880.34

TOTAL  LIBRE DISPONIBILIDAD

               $  4,609,786,316.54

TERCERO: Tómase del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2023 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” las economías de las siguientes partidas para refuerzo, en las sumas que a continuación se detallan:

PARTIDAS QUE ARROJAN ECONOMÍA

110 - Tesoro Municipal

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

1.4.0.0 - Asignaciones Familiares

 $        6,246,196.70

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

 $        5,204,695.12

3.1.0.0 - Servicios básicos

 $           568,147.01

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

 $           256,522.64

Total  programa 01.00.00

 $      12,275,561.47

Apertura Programática:16.00.00 - Actividad Asistencial

 

1.4.0.0 - Asignaciones Familiares

 $            869,864.90

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

 $       11,074,349.56

Total  programa 16.00.00

 $       11,944,214.46

Apertura Programática:17.00.00 - Docencia

 

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

 $            235,119.47

Total  programa 17.00.00

 $            235,119.47

TOTALES ECONOMÍAS Fte.Fc. 110

 $       24,454,895.40

120 - Recursos propios

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

3.1.0.0 - Servicios básicos

 $         1,380,031.97

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

 $              70,933.39

3.8.0.0 - Impuestos derechos y tasas

 $              62,873.29

Total  programa 01.00.00

 $         1,513,838.65

TOTAL ECONOMÍAS Fte.Fc. 120

 $         1,513,838.65

TOTAL ECONOMÍAS

 $       25,968,734.05

CUARTO: Readécuase la planta de personal presupuestada conforme los movimientos que la misma ha tenido durante el ejercicio, según se detalla:

CODIGO

GRUPO OCUPACIONAL

Planta

Incremento / disminución de cargos

Planta

PARTIDA

Presup.

al cierre

PERSONAL PERMANENTE

 

931

21

952

1111

PERSONAL SUPERIOR

5

0

5

1112

PERSONAL JERÁRQUICO

32

-4

28

1113

PERSONAL PROFESIONAL

9

-2

7

1114

TECNICO

89

1

90

1114

TECNICO  ENFERMERÍA

122

-3

119

1115

PERSONAL ADMINISTRATIVO

95

5

100

1116

PERSONAL OBRERO

31

1

32

1117

PERSONAL DE SERVICIO

111

10

121

1118

PERSONAL CARRERA MÉDICO HOSP.

437

13

450

PERSONAL          TEMPORARIO

 

138

-46

92

1211

PERSONAL SUPERIOR

0

0

0

1211

PERSONAL JERÁRQUICO

0

0

0

1211

PERSONAL PROFESIONAL

1

-1

0

1211

PERSONAL TECNICO TEMPORARIO

6

-3

3

1211

PERSONAL TECNICO ENFERMERIA TEMP.

13

-2

11

1211

PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO

13

-8

5

1211

PERSONAL OBRERO TEMPORARIO

1

-1

0

1211

PERSONAL DE SERVICIO TEMPORARIO

17

-13

4

1211

PERSONAL PROF.CAR.MED.HOSPI.TEMP.

6

-3

3

1212

PERSONAL PREESCALAFONARIO

81

-15

66

TOTAL

 

1069

-25

1044

QUINTO: Cúmplase, publíquese, tomen nota las dependencias que correspondan del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero", dese al R.O. y ARCHIVESE.-