Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Arrecifes
Decreto Nº 1014/17
Arrecifes, 29/12/2017
Visto
El Convenio Específico 4279168-16 entre la Secretaria de Vivienda y Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de Arrecifes de la Provincia de Buenos Aires, y;
Considerando
Que, el objeto de dicho Convenio Específico es la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Avenida Molina de la Ciudad de Arrecifes, Prov. de Bs As., en el marco del Programa 37 “Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social”.
Que, la clausula segunda del Convenio establece que los fondos a aportar para contribuir con el objeto del mismo, hasta la suma de Pesos Treinta millones novecientos ocho mil ochocientos veinticinco ($ 30.908.825.-).
Que, el Anexo II que forma parte integrante del mencionado convenio presenta un Cronograma de Pagos, en el cual establece Etapas para las transferencias de los fondos.
Que, en el Ejercicio 2017 la Secretaria, por intermedio de la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, ha transferido la suma de Pesos Nueve millones doscientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100 ($ 9.272.647, 50) correspondiente a la primera Etapa.
Que, resulta necesario reflejar tales ingresos en el Cálculo de recursos y Presupuesto de gastos vigente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARRECIFES
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Amplíese el Cálculo de Recursos vigente en la suma de Pesos Nueve millones doscientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100 ($ 9.272.647,50), en el siguiente concepto correspondiente a Recursos Afectados:
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Rubro |
Descripción |
Importe |
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22.2.01.11 |
Obras de Infraestructura y Fort. Comunitario Bo. Av. Molina |
9.272.647,50 |
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Total General |
9,272,647.50 |
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ARTICULO 2º: Amplíese el Presupuesto de Gastos vigente en la suma de Pesos Nueve millones doscientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100 ($ 9.272.647,50), en las siguientes partidas por objeto del gasto:
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Jurisdicción: 1110104000 - Secretaria de Salud, Acción Social y Medio Ambiente |
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Apertura Programática: 35.00.00 - Desarrollo Humano Bº Av. Molina |
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35.01.00 - Módulo Deporte |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
9,197.50 |
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2.9.9.0 - Otros |
11,945.00 |
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3.4.9.0 - Otros |
180,782.63 |
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Subtotal Módulo Deporte |
201,925.13 |
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35.02.00 - Módulo Cultura |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
3,785.00 |
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2.7.5.0 - Herramientas menores |
312.00 |
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3.4.9.0 - Otros |
4,909.08 |
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Subtotal Módulo Cultura |
9,006.08 |
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35.03.00 - Módulo Verde |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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3.4.9.0 - Otros |
59,253.02 |
|
Subtotal Módulo Verde |
59,253.02 |
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35.04.00 - Módulo Nido |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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2.2.2.0 - Prendas de vestir |
14,700.00 |
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2.2.3.0 - Confecciones textiles |
2,760.00 |
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2.4.2.0 - Artículos de cuero |
16,950.00 |
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2.4.3.0 - Artículos de caucho |
1,080.00 |
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2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica |
3,370.00 |
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2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
3,360.00 |
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2.7.1.0 - Productos ferrosos |
2,180.00 |
|
2.7.2.0 - Productos no ferrosos |
800.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
29,090.00 |
|
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
1,100.00 |
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2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
1,858.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
1,512.00 |
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2.9.9.0 - Otros |
25,806.00 |
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3.4.9.0 - Otros |
55,900.00 |
|
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo |
19,365.00 |
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4.3.6.0 - Equipo para computación |
52,150.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
14,970.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
10,740.00 |
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Subtotal Módulo Nido |
257,691.00 |
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Total Desarrollo Humano Bº Av. Molina |
527,875.23 |
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Total Secretaria de Salud, Acción Social y Medio Ambiente |
527,875.23 |
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Jurisdicción: 1110107000 - Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura |
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Apertura Programática: 35.97.56- Ampliación de Red Cloacal y Red de Agua Corriente |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio público |
3,087,612.92 |
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Subtotal Obras de Ampliación de Red Cloacal y Red de Agua Corriente |
3,087,612.92 |
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Apertura Programática: 35.97.57- Construcción de Cordón Cuneta de Hormigón |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio público |
2,534,140.00 |
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6.8.2.0 - Adelanto a proveedores y contratistas a corto plazo |
442,260.00 |
|
Subtotal Construcción de Cordón Cuneta de Hormigón |
2,976,400.00 |
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Apertura Programática: 35.97.58- Ampliación Red de Alumbrado |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio público |
1,004,810.00 |
|
Subtotal Ampliación Red de Alumbrado |
1,004,810.00 |
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Apertura Programática: 35.97.59- Intervención Urbana Av. Perón/Arroyo del Pueblo |
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Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional |
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Objeto del Gasto |
Importe |
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2.7.1.0 - Productos ferrosos |
64,495.68 |
|
2.7.9.0 - Otros |
65,687.32 |
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4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio público |
1,545,766.35 |
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Subtotal Intervención Urbana Av. Perón/Arroyo del Pueblo |
1,675,949.35 |
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Total Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura |
8,744,772.27 |
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Total General |
9,272,647.50 |
ARTICULO 3º: Tomen conocimiento las oficinas municipales respectivas para su fiel cumplimiento.
ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
FIRMADO:
SR. JAVIER IGNACIO OLAETA - INTENDENTE MUNICIPAL
SR. MAURO MARCELO BOVEDA – SECRETARIO DE HACIENDA